有关企业自查报告四篇 企业四风自查报告

      有关企业自查报告四篇

      企业自查报告 篇1

        为了进一步加强和改进项目部安全工作，响应院号召，切实保障广大职工的生命安全和财产安全，保证工程正常的施工秩序，结合项目部实际，我部门对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动，现将自查整改情况总结如下：

        一、安全管理方面

        1、安全组织机构建立和健全

        项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。配置专职安全员负责现场安全巡视检查，负责施工现场

      的安全检查工作，形成了自上而下的安全保证体系。

        2、安全管理制度和责任制的落实情况

        (1)目前，项目部各项安全规章齐全且可操作性较强。不断提高安全文明施工制度的执行力来加强安全文明施工管理，杜绝事故发生。

        (2)为了确保安全生产，项目部根据公司的有关要求，制订了安全目标指标并逐层进行分解，明确了各级人员和部门的安全职责，并在施工过程中监督落实到位。

        项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》，并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定，项目部质安部对安全责任

      制的落实进行监督、检查和考核，对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育，对考核结果进行奖罚。

        3、安全检查、隐患排查情况

        项目部除了日常安全巡视检查外，还根据现场情况，置备各类安全警示标志牌、施工标志牌，在施工现场入口、通道口、电器设备附近等部位放置相应

        的警示标语牌，提醒工作人员注意，做好自身及他人安全防护，消除安全隐患。

        4、安全教育培训情况

        (1)项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。培训主要内容包括：

      企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。

        (2)、按规定参加电工、电焊工、装载机驾驶等特种作业人员的安全技术培训和取证。

        (3)、各施工队自己进行的班组安全教育活动。

        二、现场施工安全情况

        1、临时设施

        (1)临时设施严格按要求进行了统一规划，布局较为合理。

        (2)临时设施符合消防、防雨、保温等技术要求。生活办公区、施工区、仓库、机械设备停放

      区等安排人员24小时巡逻值班，确保现场物资、材料安全。

        2、安全用电情况

        施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”，确保了用电安全;供电设备安置了警示标志。照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由值班电工经常巡查，发现隐患及时进行处理，防止事故发生。

        3、特种设备

        主要机械设备的日常运行、保养、交接班记录等由专人负责。设备、运输车辆使用过程中，定期进行检查、维修和保养，并填写设备运行、维修和保养记录。对存在安全隐患的设备立即停工、整改或者清退。脚手架施工

        4、消防管理

        项目部制定了消防管理责任制，并落实到位。制定和完善了消防应急预案。

        项目部对易发生火灾处加大检查和监控力度。

        (1)施工区无违章使用明火取暖和作业现象;对职工宿舍进行了检查，未发现违规使用大功率电器等现象，照明用电线路规范，无私拉乱接现象

        (2)规定禁止烟火或吸烟的工区或部位无违规现象。

        5、安全防护设施情况

        施工中，安全管理人员能够正式佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品;在洞口以及危险位置设

      置了防护设施和明显的警示标志;用电部位、易燃品附近配置了消防设施等。

        三、安全管理中存在的问题

        1、个别人员安全意识淡薄，施工现场仍然存在习惯性违章。

        2、施工用电线路布设较乱，需要进一步规范，

        3、设备定期检查，各种制度完善;但设备自身检查资料、记录不齐全;需进一步完善。

        4、个别安全防护设施没跟上工程施工进度，造成施工中安全防护滞后。

        四、采取的整改措施：

        为确保工程施工安全，消除各类安全隐患，项

      目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施：

        1、 项目部将加强监管，并分批开展安全教育，利用日常巡查、检查、会议、安全教育培训、宣传栏、报纸、文件等方法方式对职工干部进行安全知识、法律法规等的教育宣传，提高员工的安全意识和责任意识，杜绝安全事故的发生。

        2、施工用电问题将持续重视，严查工人宿舍违规用电现象，对于现场线路将进行统一规范布置。

        3、加大对习惯性违章的监管力度。加强安全教育和管理监督、处罚力度，必须从思想上提高广大员工的安全意识。

        4、健全和完善制度，促安全综合治理工作有章可循、落实到位。 严格按照安全责任制落实各级、各部门责任。

        5、及时按照项目部规定，定期开展安全检查和隐患排查治理，做好施工现场安全隐患的查找和整改。

        总之，通过本次大检查发现了项目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。项目部及时进行了整改，使之得到了有效的控制，但安全工作是一项长期的工作。项目部将继续严抓安全、狠抓安全，夯实安全管理基础工作，使广大职工的安全意识得到提高，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实，进一步增强其安全责任意识，明确各自职责，为工程施工顺利进行提供安全保障。

      企业自查报告 篇2

        采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。

        在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。

        材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将

      这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。

        这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。

        主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。

        在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数

      量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。

        例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。

      企业自查报告 篇3

        一、企业基本情况

        企业负责人:____，在____系毕业，职称：职业药师。经营____x，经营范围：生化制品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）

      、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。经济性质：连锁门店。“以质量求生存，以诚信求发展”的企业宗旨，遵循互惠互利，共同发展，诚信至上，依法经营的道德规范。

        二、人员配备情况：

        按照经营药品的相关法律法规及规章制度的要求，我们店建立以企业法人__x同志为主要责任人；质量负责人、质量机构负责人：__x同志为主的质量领导小组，验收、养护人员：__x；医药导购：__x。门店共有__x名员工。

        三、各岗位人员培训考核制度和定期体检制度管理情况

        1、根据药品相关管理法律、法规对企业员工的

      培训要求，门店质量管理负责人每年制定年培训计划，并按计划对门店员工进行法律法规及专业知识的培训，同时建立培训档案。

        2、为了保证门店所经营药品的质量安全，每年对直接接触药品的营业人员及质量负责人进行至少一次健康体检，只有体检合格的员工方可继续从事其工作，体检不合格的员工必须立即停止工作，调离岗位。并建立其健康档案。四、质量管理体系文件概况

        为了执行新版GSP认证的管理工作，我们制定以下质量管理体系文件：

        1、门店药品进货和验收质量管理制度

        2、门店药品陈列管理制度

        3、门店药品销售及处方调配管理制度

        4、门店药品拆零药品管理制度

        5、门店药品养护检查管理制度

        6、卫生和人员健康管理制度

        7、门店服务质量管理规范

        8、药品不良反应报告制度

        9、不合格药品管理制度

        10、质量管理工作检查考核制度

        11、门店中药饮片管理制度

        12、冷藏药品管理制度

        13、计算机管理制度

        五、设施设备情况：

        1、按照经营药品的相关规定及要求，门店经营面积110平方米，店内严格实行分区管理，标志明显。

        2、门店内干净整洁、干燥、通风良好，周边无污染源，店内配置有适宜药品储存的设施设备：空调、货架、货柜、中药橱、拆零药柜、拆零工具、临方炮制工具、电脑、软件、鼠夹、灭火器、冷柜、直读式温湿度计、称支、避光窗帘。

        六、计算机系统概况

        随着GSP认证的推行，我们为了更好的管理与销售，对电脑软件进行升级换代，按照新版GSP认证软件编制了新的记录台帐、记录表格，按G

      SP要求规定，重新编制质量管理体系文件，建立了健全的质量管理制度，工作程序，并将各项工作纳入现代化微机管理，有效地保证了门店工作的规范运行。

        七、药品采购、验收、储存、养护、销售等方面的管理情况与运作程序

        1、药品的购进严格按照本药店的质量管理制度执行，加强对供货企业质量保证体系的审核，要求供货方提供加盖公章的《药品经营许可证》及《营业执照》复印件，建立供货企业档案，加强对供货方药品销售人员的资格审核，并与供货方签订质量保证的协议；购进进口药品要求供货方提供加盖供货单位质量管理机构原印章《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》的复印件：从源头上把好质量关。

        2、药品的验收关

        我们根据相应的法律法规、合同的质量条款以及质量标准，对药品的外观形状、包装及标识严格的验收，不符合要求的坚决予以拒收。

        3、规范药品陈列管理

        药店根据GSP要求，规范药品陈列管理工作，做到按用途分类摆放，同时做好药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品分开存放，处方药与非处方药分柜以及拆零药品专柜存放，并标志明显、清晰。每月对陈列药品进行检查并如实记录。

        4、重视药品的养护工作

        根据药店的质量管理制度，我根据药品储存条件对药品进行合理的储存及陈列，每日上午、下午准时记录营业场所的温湿度情况，在温湿度不符合药品储存要求时，及时采取调控措施。同时按季对库存一般药品进行循检，对重点养护品种每月进行循检，重点养护品种还建立养护档案，养护记录做到真实、完善、规范。

        5、做好药品的销售工作

        为规范药品经营业行为，给消费者提供放心的药品和优质的服务，处方药调配经处方审核复核，其它药品销售人员能坚持问病，做到“三问”，即：问病情、问性别、问年龄的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代注意事项，根据顾

      客所购进药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客，确保人民用药安全有效。并提供咨询服务，指导顾客安全合理用药。

        6、退货药品管理

        1、退货药品专人保管，专区存放，专帐记录。

        2、所有退换药品均应重新验收，明确结论，合格后方可再销售。

        3、凡不合格药品或有问题药品应及时与供方联系，妥善处理。

        4、有问题的退货药品应存放于退货区或待处理区。

        5、退货记录完整、准确、规范、手续、签名齐全，并按规定保存。

        7、投诉处理

        药店在营业店堂内明示服务公约，公布监督电话和设置顾客意见簿；认真对待处理客户意见，及时采取有效的改进措施。

        质量查询、投诉，药品退货和提供服务项目等记录真实、完整，并妥善保管。

        8、药品不良反应报告制度

        1、概念明确、职责清晰、程序规范。

        2、有效收集药品的不良反应信息。

        3、发现药品不良反应及时上报。

        4、记录齐全、准确、规范。

        八、票据管理制度

        1、加强票据管理，杜绝单据遗失，谁领用谁负责，因票据遗失造成的经济损失由责任人赔偿。

        2、合规票据材料办理结算，财务有权拒绝持非正式票据的报销。

        3、票据的领用和注销必须按规定办理交接登记签收手续。

        4、票据控制有效，分类存档，妥善保管。

        九、主要问题及整改措施

        为更好的实施GSP，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查，我们认为已基本符合《药品经营质量管理规范》及其《实施细则》的要求，但在某些方面仍然存在着一定的差距：（如：一是药店人员对

      业务缺少自觉性，二是服务质量还不够规范）。

        对上述存在的问题，我店做了认真的分析研究，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟悉掌握各项业务知识，努力提高服务质量，同时我们将以这次GSP认证为契机进一步增强质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建设和软件管理不断加强和完善，努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、规范化和制度化，为确保广大人民群众用药安全有效作出应有的贡献。

      企业自查报告 篇4

        一、风险的概念及分类

        由各类风险因素的未来不确定性所引起的可能

      的亏损，将导致资产价值减少与负债价值增加的可能性称为企业风险。

        企业风险分为：市场风险、信用风险和经营风险三类。市场风险是指由市场风险因素的变动所引起的资产价值的减少或负债价值的增加的风险。信用（违约）风险是指交易的某一方失去支付能力导致另一方的损失的产生。经营风险：是指除市场风险与信用风险外的其它风险，通常与企业经营有关的特殊风险。

        二、企业风险管理的意义

        由于各种不确定因素的存在，企业的经营活动难免存在各种各样的风险，企业必须而且只有及时采取必要的措施对风险进行控制，才能避免或降低风险给企业带来的损失，从而确保企业经营

      目标的实现。因此，有效的风险管理对企业来说具有重要的意义。

        1、有利于企业在面对风险时做出正确的决策，提高企业应对能力。在经济日益全球化的今天，企业所面临的环境越来越复杂，不确定因素越来越多，科学决策的难度大大增加，企业只有建立起有效的风险管理机制，实施有效的风险管理，才能在变幻莫测的市场环境中做出正确的决策。

        2、有利于企业经营目标的实现，增强企业经济效益。企业经营活动的目标是追求股东价值最大化、利润最大化，但在实现这一目标的过程中，难免会遇到各种各样的不确定性因素的影响，从而影响到企业经营活动目标的实现。因此，企业有必要进行风险管理，化解各种不利因素的影响，以保证企业经营目标的实现。

        3、有利于促进整个国民经济的健康发展。企业是国民经济的基础，企业的兴衰与国民经济的发展息息相关。因此通过实施有效的风险管理，降低企业的各种风险，提高企业应对风险的能力和市场竞争能力，以企业的健康发展促进整个国民经济的良性发展。

        三、企业风险管理策略

        1、明确企业风险管理目标，建立有效的监督体系。企业风险管理整体框架是建立在明确的`企业监督框架和适当的人员责任分配基础之上的，其目标是使风险成为企业文化的内在有机组成部分。企业风险管理一定要和企业的技术及战略管理相结合，要在全企业范围内明确企业风险管理目标和计划，并将其与企业业务、战略及业绩目

      标结合起来，建立一个由全企业层次集体支持的风险管理过程。

        2、探素和建立风险评估体系。企业风险管理更加关注风险，拓展了内部控制框架的风险评估要素，进一步细分为目标设定、事项识别、风险评估和风险对策等要素，通过风险评估将各要素紧密联系起来。而风险评估包括三个基本方面：一是技巧熟练的风险责任人；二是一套风险管理的共同语言；三是识别、分析、度量风险与机遇持续过程。要评估风险首先要识别风险，收集、分析并综合处理相关的内部及外部数据以便为企业提供可靠、及时的风险管理信息。了解影响企业经营业绩的关键性风险性质，分析产生风险的根本原因。建立风险参数与限制，权衡风险与收益，评估不同战略的风险，并最终选择应对风险

      的措施。这种风险评估体系一旦发展起来并投入实施，就逐步走向了企业风险管理。

        3、建立切实有效的激励机制，激活企业的人力资源。现代企业的竞争就是人才的竞争，人才是生产力诸多要素中最主要、最活跃的因素，是企业最宝贵的财富之一，其数量、质量、结构在很大程度上决定着企业的成败兴衰。中小企业由于规模小，人才相对比较缺乏，而且由于发展空间有限，人才特别高素质的管理人才、技术骨干流失严重，因此，对于中小企业来说，建立切实有效的激励机制，激活企业的人力资源更有其必要性和紧迫性。通过激励机制充分激发员工的积极性、创造性，挖掘员工的潜能，把员工个人的发展与企业的发展紧紧地联系在一起。

        4、塑造符合本企业特质的企业文化，增强全员风险意识。文化是明天的经济，企业文化是企业发展的人文力量，是确立以人为本，以价值观的塑造为核心的文化管理模式，通过文化来引导、调控和凝聚员工的积极性、创造性，使人的价值、自我实现和全面发展在企业管理中得到全面的发展，企业文化是企业可持续发展的力量源泉。我国的中小企业由于历史较短，且大多脱胎于个体私营企业，长期以来对于企业文化建设重视不够，投入不足，造成了人才难留的局面，因此，要塑造符合本企业特质的企业文化，通过文化环境的感染、诱导和约束等方式去激发员工的内在潜力，使创新成为企业发展源源不决的动力。同时在企业内部加强全员的风险意识，通过建立一种有效的知识获取、交流、传输、共享机制，降低企业因知识差异产生的风险。

        总之，企业风险管理需要董事会、管理当局和全体员工的共同努力。企业风险管理需要人们长期持续探索并不断完善。虽然这项工作比较艰巨，但对于企业目标的实现、经营效率的提高、企业报告的可靠以及有关政策法规的执行都将是十分有益的。