中央对地方专项转移支付资金年度绩效自评报告【最新版】 中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

        中央对地方专项转移支付资金年度绩效自评报告

        一、基本情况

        (一)中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况1.中央专项转移支付预算中央财政下达专项转移支付资金3601万元。其中，畜牧业生产发展资金865万元，动物防疫等补助资金2736万元。2.绩效目标

        (1)畜牧业生产发展资金绩效目标。

        目标1:支持优势特色主导产业发展;目标2:推广绿色高效技术;目标3:推动畜牧业转型升级，促进畜禽粪污资源化利用。

        (2)动物防疫等补助资金绩效目标。目标1:强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上;目标2:保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源;目标3:病死猪专业无害化处理率不断提高;目标4:经费统筹使用效率进一步提高。

        (二)我市分解下达预算和绩效目标情况1.下达预算市财政已将3601万元全部下达有关区市和单位。其中，畜牧业生产发展资金865万元(青财农指〔2017〕41号)、(青财农指〔2017〕42号)，动物防疫等补助资金2736万元(青财农指〔2017〕40号)。具体分配如下:畜禽健康养殖资金500万元，重大农业技术推广资金300万元，基层农技体系改革与建设补助资金65万元，基层动物防疫安全协管员补助资金720万元，病死动物无害化处理补助资金1603万元，重大动物疫病扑杀准备金2.672万元，重大动物疫病防控物资经费(2017年先打后补)77.302万元;重大动物疫病防控物资经费(预拨2018年重大动物疫病防控物资采购资金)333.026万元。

        2.绩效目标

        (1)畜牧业生产发展资金绩效目标。目标1:畜禽养殖废弃物资源化利用水平不断提高,对环境影响持续降低;目标2:探索出适合本地的畜禽养殖废弃物综合利用和处理先进技术;目标3:发展优势特色主导产业;目标4:支持绿色高效技术推广服务。

        (2)动物防疫等补助资金绩效目标。

        目标1:强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上;目标2:保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源;目标3:病死猪专业无害化处理率不断提高;目标4:经费统筹使用效率进一步提高。

        二、绩效自评工作开展情况根据市财政局《关于转发财政部<关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知>的通知》(青财预评〔2018〕3号)要求，我局及时将市财政局通知转发到相关区市和单位，要求认真学习理解通知精神，并根据通知要求全面梳理项目实施和资金拨付情况，全面开展绩效自评。经过各区市和单位自评，我局对2017年中央财政专项转移支付资金绩效情况进行统一自评，形成自评报告。

        三、综合评价结论动物防疫等补助资金，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显;畜牧业生产发展资金，除个别区市项目尚未实施外，其他区市项目正在稳步推进中。

        四、绩效目标实现情况分析

        (一)项目资金情况分析2017年中央对地方专项转移支付资金3601万元，均已由市财政局下达到相关区市和单位。1.项目资金到位和执行情况

        (1)畜牧业生产发展资金865万元。

        由于畜禽健康养殖项目、重大农业技术推广项目和基层农技体系改革与建设补助正在实施过程中，截至目前，相关区市和单位已拨付115.12万元，其余749.88万元尚未拨付到项目建设单位。

        (2)动物防疫等补助资金2736万元。基层动物防疫安全协管员补助项目和病死动物无害化处理补助项目已全部完成，重大动物疫病扑杀项目和重大动物疫病防控物资经费正在实施过程中。

        截至目前，相关区市和单位已拨付2349.12万元，其余386.88万元尚未拨付到项目中标单位和相关补助对象。2.项目资金管理情况分析在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

        (二)项目绩效指标完成情况分析1.畜牧业生产发展资金项目

        (1)畜禽健康养殖项目。

        项目建成并投入使用后，莱西市畜禽粪污综合利用率提高2个百分点、达到80%以上，实施项目的镇(街道)畜禽粪便处理利用率达到90%以上，畜禽污水处理利用率达到60%以上;规模养殖场粪污处理设施配建率达到100%。

        (2)重大农业技术推广项目。项目实施后，形成规模化畜禽养殖粪便处理技术示范点1处;提高示范点畜禽饲料利用效率、减少示范畜禽粪尿氮排泄量、减少磷的排泄量。

        应用该项技术的规模化畜禽养殖场粪便及养分排放量明显减少，饲料利用率提高，畜禽养殖场及周边空气质量明显改善，提高了养殖生产效益。

        (3)基层农技体系改革与建设补助项目。通过实施该项目，加强农技推广队伍建设，通过培育畜牧科技示范户和建设试验示范基地，进一步带动养殖场户应用畜牧科技，提高畜牧业科技化水平。

        2.动物防疫等补助资金项目

        (1)社会效益显著。一是促进了畜牧业持续健康发展。2017年通过对重大动物疫病实施强制免疫，我市未发生口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情，畜牧业持续健康发展。

        二是降低了动物疫病发病率。控制了重大动物疫病，降低了人畜共患病的发病率，尤其是降低了狂犬病人间病例发生，保障了市民身体健康和公共卫生安全。三是提高了我市对外改革开放的声誉。

        我市是胶东半岛免疫无口蹄疫和免疫无高致病性禽流感区的核心区，也是在全国首例获得国家认证的免疫无口蹄疫和免疫无高致病性禽流感区，大大提升了我市对外开放的声誉。四是确保畜产品质量安全。通过实施对养殖环节病死猪无害化处理补助，推广应用病死畜禽无害化处理监管APP使用，实现了对病死猪申报、确认、收集和无害化处理线上线下实时监管，确保实现病死动物“四不一处理”的要求，保障了食品安全。

        (2)经济效益显著。一是促进了禽肉产品的出口。通过实施高致病性禽流感强制免疫，为出口企业创造了无疫的社会环境，保障了禽肉产品出口量的稳定增长，2017年出口禽肉产品产生的经济效益约3900万美元。

        二是提高了经济效益。通过强制免疫项目的实施，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行，降低了存栏动物的发病死亡率，提高了生产效率，产生经济效益(含直接和间接)约2亿元人民币。三是同养殖者形成了良性盈利循环。

        通过强制免疫疫苗免费发放给养殖场户并开展疫病监测和防疫指导，减少养殖者的负担，降低了养殖成本，养殖者主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。

        (3)实现可持续发展。一是机构可持续。

        为确保全市重大动物疫病防控工作的落实，防控工作下沉到基层，根据市编办青编字〔2002〕55号文件规定，在全市成立58处基层动物防疫监督站，配编432名，人、财、物均归区市垂直管理;经过多次体制改革，畜牧兽医体制进一步完善，全市建立健全了兽医行政管理、行政执法、技术支撑三大体系以及市、区市、镇(街道)、村四级动物卫生工作机构。全市及下辖的7个(平度、莱西、即墨、胶州、黄岛、城阳、崂山)涉农区市共设立畜牧兽医行政管理机构8个，其中独立设置6个;独立设置动物卫生监督所8个;独立设置动物疫病预防控制中心8个，全市形成了较为健全的防控组织体系，为动物疫病防控提供了强有力的保障。二是政策和制度可持续。

        执行防控物资专项资金使用管理后重大动物疫病和畜产品质量安全事件发生率显著降低，畜牧业持续健康发展，且动物疫病防控工作是国家法律规定，必须持续运作。三是减少动物疫病发生，对环境可持续发展具有十分积极的意义。通过强制免疫减少了动物死淘率，降低了资源消耗，实施病死猪无害化处理全覆盖，减少了病原对环境的污染，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全质量安全。

        四是加强村级动物防疫员改革，建立了一支专业化、职业化、年轻化，与重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管形势相适应的基层动物防疫与畜产品质量安全协管员队伍。

        五、下一步工作打算下一步，我局将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关区市和单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

        六、绩效评价结果拟应用和公开情况高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。