2023年财政项目绩效自评报告 2023年财政项目绩效自评报告

        2023年财政项目绩效自评报告2023年财政项目绩效自评报告1根据《关于开展预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔〕3号）文件要求，县住建委形成自评报告如下：

        一、项目基本概况

        （一）项目概况1.立项背景丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。

        负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。

        5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。

        8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。9.指导村镇建设。

        监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

        12.承担人民防空工程建设管理的责任。我委因职能职责所涉及项目共17个，均为财政资金全额拨付。项目资金总额：15757.05万元（其中：中市9681.55万元，县本级财政配套资金6075.50万元），项目拨付金额：10890.64万元（其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元），项目结余：1305.98万元（其中：中市797.76万元，县本级财政配套资金508.22万元）。

        2.项目实施情况及经费使用情况具体项目情况如下：

        （1）28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费：3月，根据县政府《研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要》（〔〕13.15条污水处理服务费标准1.36元/m

        3、保底水量45%计算运营经费；44个农村环境连片整治（污水处理）项目按照《丰都县农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议》运营维护。根据《关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知》（丰都府办〔〕51号）文件，每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞及时整治恢复率100%，全年巡查维护5000小时以上，人次以上，全年发生零安全事故，不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。

        城区雨污管网日常维护费专项资金430万元，拨付370万元，余60万元。

        （3）乡镇污水处理厂（站）整改经费：6月x日，在县政府《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要》（〔〕站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组，对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查，排查出各类问题210条，并建立“一厂一册”基本资料。

        从6月12日至11月中旬，县环卫集团管辖的48座污水处理厂（站）共计铺设人行便道2692米；清理污水调节池781平方；管网维修814米；人工湿地翻池9座（汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站）；抽取格栅池人工湿地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工湿地填碎石950吨；清理人工湿地碎石940吨；冲洗污水池1281平方；恢复人工湿地植物5000盆；清理格栅池杂物201车；清理排水沟污泥211车；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水600平米；挂标识标牌48个厂（站）等。桑德公司28座污水处理厂和42座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水320平米；修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米；整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米；清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥810吨；完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理；对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进行清理，栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复，设备工艺进行综合调试；完成十直污水处理厂人工湿地清理110平米，管网40米；完成采购20套污水处理厂脱泥设备等，购置吸污车一辆，并修建脱泥车间，现都已调试安装到位。该项目专项资金300万元，拨付272.24万元，余27.76万元。

        （4）污水处理公共服务费：6月x日，根据县政府专题会议纪要《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议》（〔〕终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的责任人中，做好站点的运营维护工作，确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入的财政预算，共计494.52万元，用于确保49座污水处理厂(站）正常运行，该笔资金已全部用于该项目，无结余。

        （5）包鸾镇新台村污水管网改造工程：11月14日，县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人，就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研，并召开现场办公会。

        11月21日，县政府办印发《调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推进情况现场会议纪要》，要求“彻底清除水源地保护区周边污水、垃圾，收影响区范围（主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点）内，要进一步加强污水处理力度及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度；相对散居群众要按照创建文明家庭、卫生家庭要求，对生活垃圾及污水进行有效管控”。为认真落实罗成县长调研指示精神，11月1日，县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人，深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护区的'新台村和齐新村，实地调研察看新台村污水处理站运行情况何新台场镇及周边居民生活污水排放情况，明确要求在现有的新台村污水处理站附近合理选址，采取新建提升泵何管网改造方式，彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题，并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位，抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。根据县政府出台专题会议纪要（〔〕确，由县财政在县环保年初预算中统筹解决（包含青苗补偿费）。

        后丰都财政投资评审中心委托北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核，审核金额为83.71万元。包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为79.73万元，县财政拨付79.73万元，该笔资金已全部用于该项目，无结余。

        （6）污泥处置费：为改善生态环境，污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费；污泥处置费标准按渝府办发〔〕208号、县政府专题会议纪要（〔〕、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同，污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。

        下达污泥处置费专项资金277万元（中市资金：147万元、县级资金：130万元），拨付154.54万元（中市资金：48.55万元，县级资金105.99万元），结余资金122.46万元（中市资金：98.45万元，县级资金24.01万元）。丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目：为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目，该项目可行性研究报告于4月30日经丰都县发改委批复（丰都发改委发〔〕113号），概算投资3109.77万元。

        该项目于8月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网20929米，实际已建成污水管网21274米。10月11日县财政局下达《关于下达中央水污染防治资金通知》（丰财政〔〕76号），金额1270万元，拨付545.33万元，拨付258.06万元，结余资金466.61万元。

        （8）丰都县社坛镇排水设施改造项目：为了完善丰都县社坛镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水设施改造项目，该项目可行性研究报告于4月16日经丰都县发改委批复（丰都发改委函〔〕39号），概算投资1654.18万元。该项目于8月开工建设，当前已完工并投入运行。

        该项目计划建设污水管网11570米，实际已建成污水管网14578米。国家补助资金和县级财政资金统筹831.5万元，拨付299.54万元，拨付285.80万元，资金结余246.16万元。

        （9）乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费：随着丰都县社会和经济的加速发展，人口增加迅速，生产生活废水量的迅速增加，不仅污染了丰都县各乡镇的水环境，也增加了三峡库区入库的污染物负荷，还制约了经济社会的可持续发展。

        按照国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部12月31日《关于印发<“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划>的通知》（发改环资〔〕2849号）要求，到，城市污水处理率达到95%，县城不低于85%，建制镇达到70%，其中中西部地区力争达到50%。同时，根据《重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例》等污水集中处理设施的运营单位，必须保持污水处理设施及监控装置的正常运转，保证出水水质达到国家或地方规定的排放标准，防止造成二次污染的规定，各污水处理厂应严格管理，加强监管和监控。因此，丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。

        根据《县政府专题会议纪要》（主要收入________是“政府付费”，即通过县政府授权的业主单位按协议约定支付相关费用获得回报。在线监测项目服务费总金额为584.5万元，已支付386.75万元，余197.75万元未支付。

        （10）农村工匠培训：为深入贯彻党中央、国务院关于培养一批乡村工匠的精神，认真落实《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》（渝委发〔〕1号）、《重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案》（渝委办发〔〕1号）工作部署，培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。

        ，11月6日至11月11日，在县贵宾楼二楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠84名，现已全部培训完毕，84人培训合格，，10月10日至10月15日，在县匠成学校四楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠97名，现已全部培训完毕，97人培训合格。——丰都县培训农村建筑工匠工匠181人。经费下达时间初，下达金额：17.7万元、使用13.76万元、资金结余：3.94万元。

        （11）丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还：根据汽车运输公司与县政府签订的《丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议》为出发点，以改善北岸城区面貌、消除危房安全隐患为着力点，以打造国际旅游名城为突破口，丰都县委县政府决定对北岸城区棚户区进行改造，分别下达了丰都发改发〔〕232号、丰都发改发〔〕304-305号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目（一期、A、B区）可行性研究报告的批复。丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔：（1.渝财建渝财建〔〕356号（183.75万元）、2.丰财〔〕1400号追加购买服务资金（1850万元、3.渝财债〔〕5号支1050万元），共计3083.75万，截至目前资金已拨付完毕，无结余。

        （14）住房和建设管理费：为促进我县城市基础设施建设、加强城市建设配套费征收管理，规范政府收入分配秩序，促进经济社会协调发展，根据有关法律、法规的规定，依法征收城市建设配套费。

        我委征收城市建设配套费13587.71万元，县财政下达非税征收工作经费260万元，该资金已全部用于非税工作，无结余。（在面对经济不景气和疫情的困难情况下，我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足，恳求县财政局增加非税征收工作经费）。

        （15）人居环境整治“亮化”项目：根据《重庆市财政局关于提前下达市级农业专项资金预算指标的通知》（渝财农〔〕218号）文件要求，为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施，由县政府统筹使用资金，完善相关建设推动脱贫。

        中市资金下达资金共计：296万元，已使用281.61万元，结余资金14.39万元。结余资金为路灯质保金，需要在继续拨付。

        （16）解决青龙乡等10个乡镇升级改造施工图设计审查费用：根据县委县政府决定，对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等10个乡镇场镇升级改造施工图设计审查，为以上10个乡镇场镇升级改造打下基础。

        下达资金共计：19.55万元，已使用17.595万元，结余1.96万元。

        （17）危房改造项目：根据《关于下达农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知》（渝财建﹝﹞93号）等文件要求，对“四类人群”房屋进行改造，保障住房安全，动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计：4305.20万元，拨付2715.56万元，拨付1498.37万元，结余资金91.27万元。

        （二）项目绩效目标1.加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.完成中市县下达民生实事指标任务。

        二、项目绩效评价工作情况1月11日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：1.工作组成员组长：付体川副组长：赵武、余世平、秦仕军、陈佳成员：郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳办公室设在财务室。2.工作职责

        （1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

        （2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

        （3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

        1月13日——1月15日，考评工作组到各项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

        三、绩效分析及评价结论

        （一）投入项目拨付资金10890.64万元，其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元，分别投入到17个项目，投入资金10890.64万元，资金到位率100%。

        （二）管理

        1、加强组织领导。

        争取领导重视，我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议，明确绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。

        2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我委实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

        （三）产出我委加快城市扩容步伐：1.加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.住房保证工作。

        4.完成中市县下达民生实事指标任务。

        （四）效果

        1、社会效益：提高人居生活质量，改善民居环境。

        2、可持续发展：基础设施项目等可持续发展时限大于等于10年。

        3、社会公众满意度：居民满意度100%。

        （五）评价结果和评价结论本项目自评分为93分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

        四、经验总结、存在问题及意见或建议

        1、逐步扩大绩效管理范围。

        在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。

        2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

        3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

        4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。2023年财政项目绩效自评报告2根据《__省教育厅关于开展度部分财政支出项目绩效评价自评工作的通知》（云教函〔〕269号）要求，本着真实、科学、公正原则，依据《__省财政厅关于建立财政支出绩效跟踪制度的通知》（云财绩[]98号）和《__省度中小学校舍安全工程专项资金绩效评价工作方案和指标体系》，我县扎实认真地开展了财政支出绩效评价工作，重点评价省级校安资金的工程项目有：食堂2；学生宿舍2；学生宿舍3；学生宿舍4；厕所1。

        现将我校校舍安全工程省级资金项目自评如下：

        一、项目概况

        （一）项目背景自7月中小学校舍安全工程启动以来，县委、县人民政府高度重视，迅速召开专题会议研究部署，成立了以县长为组长，分管副县长为副组长，教育、财政、发改、建设、国土、审计、地震、公安、消防等相关职能部门为成员的中小学校舍安全工程领导小组，全面加强对工程建设的领导。制定出台了《__县中小学校舍安全工程实施方案》，组织教育、财政、建设、国土等职能部门与特聘的技术力量雄厚、有鉴定资质的____双翔建设检测技术有限公司，对县市辖区内中小学幼儿园校舍场址和校舍建筑进行全面排查、勘察与技术鉴定，为中小学校舍安全工程全面推进奠定了坚实的基础。在县校舍安全工程领导小组的领导下，我校校安办组织校舍场址安全排查和校舍建筑安全排查工作组全面完成了对全校范围的校址、校舍安全排查鉴定工作。

        在全面摸清我校校舍现状的基础上充分考虑经济社会发展状况和教育发展水平等实际，结合我校布局结构调整、农村初中校舍改造、标准化学校建设和校舍维修改造长效机制，科学制定了《__县__镇初级中学校舍安全工程总体规划》，并按轻重缓急，合理制定中小学校舍安全工程年度实施计划和具体实施方案，有计划，分步骤地实施新建改造和加固维修工程。

        （二）项目基本情况按照“实用、够用、方便学生和科学布局，合理规划”的原则，并结合我校标准化建设的需要，通过多次对项目学校上报的可行性研究报告分析、论证，经报请州校安办同意校安工程省级财政支出建设项目涉及5个加固项目（食堂2；学生宿舍2；学生宿舍3；学生宿舍4；厕所1），总面积3571平方米，上级补助资金71.3万元（其中省资金53.51万元，州资金__.79万元）。

        （三）项目的绩效目标和预期主要收益5个项目的实施能将学校现存在安全隐患比较大的B级危房加固，师生安全得到保障。

        另外，还能解决目前学校住宿拥挤等困难，师生可全心全意投入教育教学工作，提高办学质量，也能使学校更好的服务于社会。同时，按标准规范建设学校硬件设施，消除不安全隐患，改善学校学习、生活条件，为学校的持续发展奠定了基础。另外，项目的实施必将促进我校教育的发展，学校的安全隐患得以消除，办学条件将进一步改善，学校办学实力将更加增强，必将给学校教育的发展起到带动和推动的积极作用。

        二、项目组织实施情况我校的项目主要是由镇领导负责组织实施，校安工程项目确定后，__县教育局对项目单位要求，要根据上级审批的项目，认真做好校园规划、勘察设计、招标、施工、监理、资金管理、工程审计、竣工验收等项工作。建设任务根据校园分区要求和现有房舍位置进行总体规划，依据房舍使用功用和《中小学校建设标准》，聘请专业技术人员搞好初步设计。不擅自扩大建设规模，提高建设标准，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。

        所有建设项目都按以下制度：一是实行工程招投标制，做到公开、公平、公正、择优。二是实行工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行合同管理制。

        工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。四是实行竣工验收备案制。项目建成后，项目建设单位及时组织施工单位进行自检，进行专项验收。

        验收合格，交付使用。学校建设，实行强制性监督检查，发现问题，及时处理。五是实行项目档案制。

        从校园规划、项目审批至竣工验收各个环节的文件资料，都按照要求进行收集、整理，做好存档备案工作。为把学校建成家长最放心、最安全的地方，在项目建设过程中相关部门和负责人都做到职责明确，校长负责施工现场管理。县教育局不定期对工程进行现场督查和指导，听取反馈意见。

        项目都由__县发展和改革局审批、立项，并按规定办理了相关建设手续。同时，主办方与相关部门密切配合，聘请有资质监理单位全程监督施工质量。目前，正在正在进行前期维修加固方案收集整理，完成后将按类统一组织施工单位进行维修改造，力争在今年暑假期间完成此项工作。

        三、项目资金使用及管理情况根据《关于下达给施工单位，无挤占、拉用、挪用现象。

        四、项目绩效目标完成情况本次绩效评价工作所涉及的项目在建设前，都存在较为严重的学校安全隐患，一些教室和宿舍已不能继续使用。项目实施主要考虑的是消除危房，解决学校教室和学生住宿楼比较紧张的困难，以期通过新建或维修校舍来消除安全隐患，改善学校办学条件。

        已下达的校舍安全工程专项资金71.3万元，排除危房3571平方米。项目的实施，切实改善了项目学校的办学条件，师生的安全得到了保障。同时，调动了老师的工作积极性，激发了学生的学习兴趣，提高了教育教学质量。

        通过对项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，我县中小学校舍安全工程省级专项资金所涉及项目能结合全县中小学校布局调整和《__县中小学校舍安全工程总体规划》，从项目的论证到报批、项目的规划设计到招投标、施工、监理等阶段，都能严格按基建程序办理相关事宜，严格遵守《建筑法》、《招投标法》、《合同法》等国家法律法规，特别资金管理上，为加强财政资金管理，推进部门预算管理改革，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益和政府公共管理服务水平，由县级财政部门对专项资金进行管理，封闭运行，集中支付，避免了挤占和挪用专项资金的事件发生，资金的使用符合《__省农村中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》等相关规定，在各级政府部门和相关机构对我市校安工程审计验收中，工程建设质量和资金使用等都得到相关部门的肯定和认可。项目绩效目标未完成的.项目为维修加固项目，原因是由于项目资金于去年10月中旬才下拨，加之加固改造项目才刚启动，各乡镇各学校校舍破损情况不一，下达资金额度有限，仅前期的设计等手续费都难以支付，暂时无法制定统一的维修加固方案，影响了工程的实施。目前，正在正在进行前期维修加固方案收集整理，完成后将按类统一组织施工单位进行维修改造，力争在今年假期间完成此项工作。

        由于维修加固项目暂未开始实施，影响了评价结果。综合评价后，本次绩效评价得分达88分，评价结果为良。拆除重建项目实施后与申报绩效目标一致，对提高学校的办学条件和管理水平起到了积极的促进作用。

        同时，赢得了当地群众的好评，使学校成为家长最放心、最安全的地方。

        五、主要做法、存在问题与建议

        （一）经验与做法1.统筹规划，均衡发展。由于我校学生多、住宿紧缺，城乡之间、乡村之间教育资源差距较大。

        在我校的校舍安全工程项目规划中，根据房屋的危险程度，以满足学校教育教学需要为宗旨，与学校布局调整相结合，兼顾需要与发展，按照一次规划，分步实施的原则进行规划，对区域内校舍规划进行统筹，达到促进区域统筹发展，促进教育公平的目的。充分体现了轻重缓急、适用、够用、耐用的原则。2.过程监督，质量各部门已不容辞的责任，随着社会经济的不断发展，安全工作在学校日常管理中的地位越来越突出。

        加强学校安全管理，对校舍进行安全监控，实行校舍安全鉴定上报制度，对学生进行安全疏散教育，可以尽量避免伤亡事故的发生。

        （二）存在的困难和问题在上级各有关部门的关心、支持和帮助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和困难，主要表现在：资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建，而是需要根据学校的发展需要进行规划建设，在原来的危房面积的基础上往往大幅度增加。

        项目安排仅仅按照现有危房面积安排资金，没有考虑学校的发展需要。由于我校财政难以安排全部配套经费，部分项目学校产生了新的建设欠债，以致于造成由于资金缺口过大，项目推迟实施的现象。

        （三）项目的后续工作安排和有关建议中小学校舍安全工程的实施，使我校危房加固排除隐患成为可能，但随着房屋使用年限的增长和各种外界因素，我校危房还会不断产生，校舍安全工程应该是一项长远而艰巨的任务，不能一蹴而就，需要根据地方的财力和学校的实际需要进行规划建设。

        在校安工程项目实施过程中，一是建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需要进行调研审定，确定建设面积；二是在资金安排上，应根据各地区建筑单价的不同来区别对待；三是应鼓励多渠道筹集资金，整合校舍维修改造、捐赠等项目，尽量减少缺口资金。下一步将竭力推进维修加固项目的实施，确保在今年假期间完成维修加固任务，给师生在新学年创造一个更加安全、舒适的教学环境。2023年财政项目绩效自评报告3

        一、项目概况项目名称：梅县区村级财务专项检查.项目达到的目的：为了更好地规范梅县区村级财务的管理，规范村级干部发放奖励性补贴的情况，遏制农村腐败问题，保护农民的合法权益，使村级财务公开透明。

        主要内容：

        （1）发放奖励性补贴情况(140个村)、发放奖励性补贴情况（92个村）

        （2）往来款项情况，视情况往前追溯（200个）

        （3）1-7月份的账务情况（200个）项目开始实施时间：8月30日项目完成时间：11月30日项目已经按计划全部完成

        二、项目资金管理情况严格执行预算资金管理有关制度，按照《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的.通知》（梅县区府[]29号）和政府采购规定，进行政府采购计划备案和定点采购，严格履行采购合同和拨款程序，做到专款专用。

        三、项目执行基本情况项目总投入545600元，项目采取聘请诚安信会计师事务所进行检查的方式，项目已经在规定时间内完成。

        四、项目绩效情况

        （一）总体目标完成情况。

        通过组织梅县区村级财务专项检查，对梅县区村级财务管理存才的问题、村级干部违规发放奖励性补贴的情况等方面提出了存在问题和整改建议。

        （二）具体绩效情况

        1、产出数量：年初设定目标≤200个村，全年实际完成200个村。

        2、产出质量：主要从项目资金、项目组织实施、实施目的方均按工作要求完成全面完成，严格执行定点采购合同，验收合格率达100%。

        3、产出成本：实际支出54.56万元

        4、产出时效：均在内完成

        5、产生的经济效益：退回违规发放资金226058.6元。

        6、产生的社会效益：规范好农村财务管理，遏制腐败问题的发生，保护了农民的合法权益。2023年财政项目绩效自评报告4

        一、项目基本情况及自评结论度科研及业务经费总额700万元，主要用于我院年度常规重大研究课题。

        我院按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展课题研究工作。

        （一）项目用款单位简要情况项目主管单位为广东省社会科学院。广东省社会科学院是广东省人民政府直属的社会科学综合研究机构，其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所，成立于1958年10月，1974年6月改称广东省哲学社会科学研究所。

        1980年9月扩建为广东省社会科学院。广东省社会科学院有良好的学术传统，经过40余年的建设与发展，形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科：邓小平理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、广东地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。广东省社会科学院受省委、省政府委托，参与组织、协调、指导全省邓小平理论研究、精神文明建设研究工作；协助拟定广东省理论规划；负责组织广东省社会科学系列专业技术职称评定工作。

        改革开放以来，广东省社会科学院为省委、省政府决策服务，积极参与和承担省委、省政府决策研究，特别是研究广东经济社会中长期发展的重大战略问题，充分发挥了作为省委、省政府“智囊团”和“思想库”作用，为广东的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、广东山区发展、依法治省的理论与实践以及增创广东发展新优势领域的研究，为广东的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。近年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对广东的影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。

        （二）项目实施主要内容及实施程序课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题，为省委省政府提供决策咨询和理论依据。以及配合中宣部、省委宣传部理论宣传工作，进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类，一类是中央、省领导交办重大课题项目，这类内容占据了重大项目的大部分，主要包括上级领导交办课题（根据省委常委会工作要点专题调研活动）、《广东产学研合作中的科研成果转化机制研究》调研报告等；一类是配合院科研中心工作的重大课题项目，如“‘协同创新’研究平台建设项目”、社科院微信公众平台建设项目等。

        重大课题都属于年度重大课题，项目实施实效性较强，主要分为三个阶段：重大项目大部分属于省领导交办课题，前期准备工作充分，在省领导下达课题后，我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组，对照领导要求和课题理论进行论证，制定研究大纲，开展课题预研究。具体表现如下：

        （1）前期研究方面，论证决策自评得分为满分7分，项目按照院上级交办课题立项。

        （2）目标设置方面，目标设置的完整性和科学性均为满分，在目标完整性方面，制定了课题研究实施方案；在目标科学性方面，目标设计科学合理，实施过程顺利。

        （3）保障机制方面，院重大课题研究得到院的全力保障，在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上，以课题组为专门的实施组织机构，并实行分项目制度，指定专门人员负责跟进。在制度措施方面，资金管理制度参照院财务统一管理，有项目管理制度，按《科研全过程动态管理》制度实施，有项目实施方案。

        2、实施过程项目实施过程的财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下：

        （1）资金管理方面，按照《广东省社科院全过程动态管理条例》执行，分两类情况下拨。一种是应用类课题，时效性较强，周期短，一次性下拨经费；基础类课题（国家社科基金、青年课题、专著出版等），研究周期较长，一般为三到五年，按照课题研究进度，分三次下拨。

        课题立项后，一次性下拨经费或重大课题项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为：

        （1）经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。

        （2）效率性方面，项目进展富有效率，得满分。按照进度计划完成阶目标，工作得到省委交办领导认同。

        （3）效果性方面，重大项目研究最后取得多项成果，主要成果形式为5000字左右的研究报告（简本），或者几万字的研究报告（详本），以《广东省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示，有的'转化为部门决策。达到预期效果。

        （4）公平性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。

        二、绩效表现

        （一）资金使用绩效。资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

        （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。在资金支出方面，课题项目研究已经结束，但由于资金没有及时到位，课题经费为院先行调剂垫支，资金仍有部分剩余。

        按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。

        三、改进意见针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。希望资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。

        无其他意见。2023年财政项目绩效自评报告5

        一、项目基本情况

        （一）绩效目标情况。我局以服务群众为宗旨，公共文化服务能力显著增强。

        一是公共文化阵地持续优化。红色交通纪念馆、秋林镇红星村村史馆等一批公共文化阵地建成开放，文化馆完成升级打造，图书馆升级打造有序推进。博物馆创建为梓州历史文化科普基地和社区教育基地。

        实施乡村文化振兴“百千万”工程，成功创建县级示范村镇25个、市级示范村镇2个；“三馆”数字化建设初见成效，疫情期间为群众提供各种在线服务。二是应急广播体系建设完成。全县数字应急广播体系建设“三年任务、一年完成”，全县建成县应急广播平台1个、乡镇前端33个、村（社区）前端462个、应急广播接收终端7478套、县镇村视频调度会议系统496套、城区防洪应急广播40套，通达率、长响率均提高到95%以上。

        三是群众文化活动丰富多彩。深挖本土历史文化和红色资源，创作音乐故事剧《红色交通站—红蝴蝶》、音诗舞《启航.烈烈忠魂》等精品力作近10个。结合建党100周年、党史教育等，开展文艺活动40余场。

        在“国际博物馆日”“中国旅游日”策划文物宣传、文艺展演、旅游推介等系列活动，参与群众万余人。开办书画研修班和“5.12汶川特大地震亲历者大型口述史—听亲历者讲述”临展，举办党史知识竞赛、“学党史·读经典”等系列活动，吸引观众近5万人次。支持群众文艺团体、戏曲团队发展，引导群众自我表现、自我服务。

        （二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。全系统项目资金共计22056.9483万元，其中县级安排项目20397.1783万元，争取中央、省、市项目资金1659.77万元。

        预算下达到全系统各个单位资金情况：机关20943.3483万元；文化馆110.6万元；图书馆63万元；文物管理所940万元。其中机关项目资金17478.4万元主要用于印象涪江美丽岛旅游康养综合开发项目和西部写生基地道路建设。

        二、绩效目标完成情况分析

        （一）预算执行进度情况分析。

        主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。项目严格按照预算实施，整个系统全年完成项目预算21356万元，占预算96.8%，全系统有700万元没有完成预算，其中文物管理所500万元、机关200万元没有完成预算，主要原因一是项目正在实施中，不具备拨款条件。

        （二）总体绩效目标完成情况分析。

        对照总体目标分析全年完成情况工作围绕年初制定的目标和计划执行，职工工资各种补贴按月执行，不存在拖欠职工工资补贴等情况，文化站、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、应急广播体系建设等民生工程按项目进度执行，其他特定项目除上级资金预算下达较晚无法实现，其他的及时按进度执行，所有支出都很好地完成了目标计划。我局一是以夯牢基础为目的，文旅融合发展相得益彰。乡村旅游发展推动有力。

        编制《三台县“两江一湖”乡村旅游总体规划》和北坝、乐安《乡村旅游修建性详细规划》。创建梓州杜甫草堂、红花园脱贫攻坚等省级研学基地2家，培育具备研学课程设计及活动执行的承办机构2家。举办春季赏花季等乡村文旅系列活动2个。

        组织经营业主到明月村考察学习，文旅能人参加省级培训1期，6位文旅能人进入省库。研学基地建设有序推进。制定打造1个特色品牌和构建“1356N”基地建设规划战略目标，构建“一营多基”“3+2”（3天在营地，2天到基地开展研学教育活动）的'研学教育体系，形成营地引领、基地协同的研学教育模式，在东南西北中5个片区打造10条精品线路，提升全县研学旅行的知名度和影响力。

        文旅运营推介提质增效。利用《川报观察》《学习强国》、“文旅三台”微信公众号等平台推介宣传三台文旅100余次。组织各类文旅产品参加陕甘川宁旅游博览会等推介活动6次。

        围绕“成渝双城经济圈建设”战略，与重庆北碚区等对接打造巴蜀文化旅游走廊。积极参加乐山旅博会、成都宽窄巷子旅游专题推介会活动，编印《三台旅游画册》，提升县域文旅影响力。二是是以保护传承为使命，文化遗产利用亮点纷呈。

        文物保护不断加强。推进实施重点文物保护项目4个，在国家文物局新增立项2个、申报专项资金项目3个。查处2起在潼川古城墙保护范围内违规建设。

        组织公示重点文物管理使用单位消防责任人、直接责任人，开展安全隐患“大排查、大整改”行动。开展野外抢救性保护4次，协助完成全县石窟寺调查、涪江流域郪王城遗址考古调查等项目。开展“革命文物展览展示”问题排查，完成县域内红色资源普查。

        邀请省级专家进行馆藏品鉴定，新增珍贵文物124件（其中二级文物9件、三级文物115件）。非遗传承得到巩固。以“创意天府、动感绵碚、遇见梓州”为主题组织首届川渝文创设计大赛，评选奖项118名。

        组织非遗传承人和项目参加省市非遗展示展览活动，潼川豆豉、剪纸等非遗项目在科博会、国际非遗节精彩展示。组织非遗传承人申报省级、市级非遗传承人。全年非遗传承人入选全省文旅能人3名、突出贡献能人1名。

        宣传普及方式多样。制播“三台文物有话说”专题节目，在三台电视台、三台文旅等平台展播。举办“小小讲解员培训班”公益课程。

        在“5.18国际博物馆日”、送戏下乡等活动中，发放资料、现场讲解，多角度、多形式、多途径讲解文物及背后的故事。与绵阳、遂宁等市、县博物馆开展馆际交流，组织藏品参与“四川宋代窖藏文物精品展”。三是以日常监管为抓手，文旅市场监管稳定有序。

        市场监管常态化。督促落实安全生产属地、部门、业主的具体责任。健全多部门联动机制，开展安全隐患大排查、大整治、大提升行动，建立安全隐患数据库。

        组织星级酒店、文保单位、公共文化场所等重点场所完善应急预案、开展消防演练。加强安全培训，狠抓防汛减灾防范工作，扎实开展“安全生产月”、假日文化旅游市场安全等专项检查，守牢文化和旅游安全防线。关键环节精细化。

        加强重要时段、重点点位安全生产监管，全年无安全生产责任事故。严守疫情防控红线，落实疫情防控措施，组织文旅市场疫情防控工作会3次，全县范围内开展文旅行业疫情防控拉网式检查两轮。“四不两直”开展安全检查10次，检查星级酒店、A级景区等60余次。

        联合市场监管、环保等部门落实鲁班水库水环境整治，组织开展常态化督查。

        （三）绩效指标完成情况分析。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

        我局按照上级要求，全年目标建设绩效目标设定清晰准确，圆满完成了各项项目绩效目标任务，目标完成率100%。

        （四）项目效益分析。根据项目建设预期目标绩效指标按时圆满完成，项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，服务对象满意度达到90%以上。

        三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施未完成项目主要是文物管理所文物保护项目、机关文化旅游资金，未完成主要原因主要是项目正在实施中，不具备拨款条件，今后工作中督促加快项目实施进度。

        四、绩效自评结果拟应用和公开情况我局项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。

        五、其他需要说明的问题无2023年财政项目绩效自评报告6

        一、项目概况承担财政性投资项目的`工程预（结）算审核工作，为度向社会公开聘请15家1月1日至12月31日审定358宗，送审金额35.43亿元，审定金额32.66亿元，核减2.77亿元，核减率7.82%，其中预算173宗，送审金额23.79亿元，审定金额21.81亿元，核减1.98亿元，核减率8.32%，结算185宗，送审金额11.63亿元，审定金额10.85亿元，核减0.78亿元，核减率6.71%。

        三、存在问题审核资料不完善，存在比较多的项目漏设计或预算缺项，造成来回函件回复时间增加。加强对务计费标准，结合本地实际，预算安排50万元，实际支出76.8万元，执行率154%。超预算的主要原因是重点评价项目同比增加了5个项目；评价项目总金额达11.07亿元，同比增加9.88亿元。

        二、项目资金管理情况严格执行预算资金管理有关制度，按照《预算绩效管理委托

        （一）总体目标完成情况。重点评价项目9个，通过组织开展预算绩效管理，在完善项目绩效目标编制内容、完善项目资金管理、规范项目实施程序、评价结果应用等方面提出了32项相关政策建议。

        （二）具体绩效情况1.产出数量：年初设定目标≤10宗，全年实际完成9宗。

        2.产出质量：主要从项目资金、项目组织实施、项目绩效方面，按工作要求完成绩效评价，严格执行定点采购合同，验收合格率达100%。3.产出时效：已组织开展的9宗绩效评价均在内按时完成。4.产出成本：实际支出76.8万元。

        5、经济效益：对评价等次为“中”的2个项目，建议参照粤财预[]153号文件《关于印发<广东省省级财政预算安排“四挂钩”试行办法>的`通知》间安排需进一步优化，绩效结果的应用还需进一步提升。2023年财政项目绩效自评报告8

        一、项目的公益性和建设必要性

        1、项目的公益性随着经济、政治高速发展，人民群众日益增长的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建设已经成为政府机关工作的重点，文化展馆是开展群众文化活动，给群众提供文娱活动的场所。文化展馆的建设更是精神文化建设的重要组成部分，是推广社会主义精神文明建设的重要途径。

        2、项目的必要性为了加强精神文明建设，展示历史文化及经济发展成果，为人民提供优质的文化活动中心及公共配套设施，决定进行综合文化展馆的建设工程。主要建设包括人防广场建设工程、展馆智能化设计、展厅布展以及展馆装修四部分内容。项目的建设有利于节约土地资源和公共设施投资，对推动公共文化事业建设，满足公众文化需求，促进经济和社会发展，将发挥重要作用。

        二、项目经济社会效益

        1、经济效益分析本项目为综合文化展馆建设工程，建成后可以有效地带动文化教育、旅游、会展服务的发展，可产生较好的经纪效益。

        2、社会效益分析展览馆是人类文明发展进程中的展示窗口，具有国际化的基本特征。我国的展览馆事业历来受到党和政府的高度重视。

        （1）本项目适应经济社会发展趋势的需要。近年来，经济发展势头强劲，带动了社会各项事业的.发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内、对外展销会、交易会、人才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。

        （2）项目投入使用，可以通过展览，加强对外宣传。

        综合文化展馆的建设，一方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来县举办各种展销会、交易会、文化艺术展览会、技术交流会、学术研讨会、产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。另一方面，以此为平台更好地展示日新月异的城市发展。

        （3）完善了城市功能。

        展览馆建成后，填补了没有展示场所的空白，在满足展览的功能基础上，还可以兼顾举办各种展销会，交易会，人才招聘会等，还可以开展文化艺术交流活动，完善了城市的功能。2023年财政项目绩效自评报告9

        一、项目概况

        （一）项目资金申报及批复情况本项目申报财政资金20万元，但由于是实施四川省“十一五”四川省畜禽育种攻关计划课题的最后一年，为了确保课题如期完成各项研究任务，项目实施单位申请增加研究经费10万元。因此，南江县科技局、财政局批准批复度南江黄羊选育保种经费30万元，财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合科技资金管理办法等相关规定。

        （二）项目绩效目标本项目是四川省科技厅下达的“十一五”畜禽育种攻关项目—《南江黄羊快长品系选育研究》的重要内容，度重点开展核心羊群种羊培育与配套研究专题内容，其具体绩效目标及实施进度计划如下。

        1、南江黄羊核心羊群建设根据南江黄羊品系选育方案的要求，完成核心羊群新增种羊500只，其中培育高繁、快长、大型、黑色等四个品系继代选育优秀系祖公羊150只（包括成年公羊30只、周岁公羊50只、六月龄公羊70只），培育当年提升年龄在六月至周岁段的优秀系祖母羊350只。

        2、配套研究专题

        （1）南江黄羊快速育肥技术研究。

        选择南江黄羊羔羊120只，按照“放牧”和“放牧＋补饲”的饲养方式，分别在六月龄、八月龄、十月龄、周岁等4个阶段进行屠宰测定其产肉性能，并选择老残羊60只进行短期育肥观测增重效果，从而形成南江黄羊快速育肥技术。

        （2）南江黄羊疾病综合防治新技术研究。通过对南江黄羊已发生的疾病调查，并结合国内外羊的疾病防治现状，研究出传染病的免疫程序，寄生虫病和普通病的防治方法。

        形成了“四季驱虫＋春、秋两季预防注射＋科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。

        （3）南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。具体完成南江地区草地产草量的测定、优良牧草品种的筛选、农作物秸秆利用技术、草地牧草营养价值评定、草地载畜（南江黄羊）量测定等研究内容。

        3、实施进度计划项目实施进度计划为10个月，即3月至12月。

        （三）项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

        二、项目实施及管理情况

        （一）资金计划、到位及使用情况

        1、资金计划及到位本项目实际到位县级财政资金30万元，资金到位率100%。

        2、资金使用截止项目评价时实际支出情况31.57万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合科技资金管理规定的范围内。详细支出如下:材料费26.51万元,包括试验所需饲草饲料10.57万元、药品4.47万元、屠宰试验羊3.31万元、上选种羊支出8.__万元。比计划超支1.91万元，原因是增加了南江黄羊种羊培育数量，增加支出培育种羊所饲草饲料成本，增加部分在自筹资金中支出1.51万元，在节余支出的劳务费中支出0.4万元。

        差旅费支出2.15万元，比计划超支0.95万元。劳务费支出2.21万元。比计划节余1.35万元，节余资金用于支出增加的差旅费、材料费。

        专家咨询费支出0.7万元。

        （二）项目财务管理情况

        1、项目财务管理制度建设情况项目承担单位的四川北牧南江黄羊集团有限公司属于四川省农业产业化经营重点龙头企业，企业内部管理制度健全、管理规范，建立了《四川北牧南江黄羊集团有限公司财务管理制度》，并结合项目制订了《南江黄羊选育保种科研经费管理办法》等制度。

        2、机构设置公司内部设置财务部，下设主办会计1人、成本会计1人、出纳1人。

        3、会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、技术人员、监督人、课题负责人、单位领导等逐级审核签字的'程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资如种羊、饲料、兽药、草种等，必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，采购前首先填写好“物资采购申请单”，经项目领导小组审批同意后方可采购。

        采购时，至少有2名以上采购人员参与；对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、监督方等三方参与；对生产所用物资（如饲料、兽药、草种等）必须根据物品的性能、数量等分类保存，并由专人保管，防止霉变，尽量减少损耗。采购的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

        （三）项目组织实施情况本项目在县科技、财政、畜牧等部门的领导下，由四川北牧南江黄羊集团有限公司承担实施，该公司成立南江黄羊选育保种科研实施小组，由廖哲任组长，谭玉祥、陈瑜任副组长，成员有马国柱、岳兴之、苗斌、何兴隆、石金军、杨长钦。主要负责南江黄羊选育保种各研究内容的实施与操作，同时聘请有关专家，组成专家顾问组，以保证按照技术路线如期完成各项任务。

        三、项目完成情况

        （一）项目完成任务量

        1、南江黄羊核心羊群建设根据南江黄羊品系选育方案的要求，完成培育种羊602只，完成计划任务120.4%。

        全年共培育种公羊__5只，其中成年公羊35只，全部达到南江黄羊品种一级标准，大型品系成年公羊7只平体重67.32㎏；周岁公羊50只，平均体重42.__㎏；六月龄公羊80只，特一级率达到78.75%；培育种母羊437只。项目单位承担实施的“十一五”四川省畜禽育种攻关项目通过验收。

        2、配套研究专题本年度全面完成所开展的3项研究专题，其研究内容如下：

        （1）南江黄羊快速育肥技术研究。

        通过研究探索出南江黄羊当年羔羊在“放牧”条件下10月龄羯羊体重达到32.65㎏为最佳出栏时间，在“放牧＋补饲”条件下，当年羯羊年龄在6—8月龄体重达到28.43㎏为最佳出栏时间；老残羊在“放牧＋补饲”条件下，通过2个月时间的育肥增重效果最快，只平增重达到13.68㎏、日增重达到228克。形成南江黄羊快速育肥技术。

        （2）南江黄羊疾病综合防治新技术研究。

        本专题研究形成了“四季驱虫＋春、秋两季预防注射＋科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。

        （3）南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。本研究形成了“合理利用天然草地＋人工种草＋秸秆饲料”的山区养羊“草—畜”平衡技术，通过应用实现了生态养羊，促进养羊业持续健康发展。

        （二）项目完成质量通过本项目实施，使四川北牧南江黄羊集团有限公司核心羊群的数量增加、质量得到提升，全年完成生产各类种羊6787只，其中用于核心羊群扩群更新602只，对外推广种羊6185只。公司年底存栏5368只，其中能繁母羊3047只、配种公羊109只，现有特、一级种羊2860只，羊群结构合理，品种质量得到巩固。

        （三）项目完成进度本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成或超额完成各项研究任务。

        四、项目效益情况本着“边研究、边应用、推广”的原则，一边将研究形成的南江黄羊各新品系向县内推广，全年向县内养羊农户推广种羊364只（公羊102只、母羊262只），发展养羊户67户；一边向县外推广应用，当年向贵州、重庆、湖南、安徽、陕西、甘肃、__、湖北、广西和四川等10个省的38个县(区)，推广种羊6185只。通过本项目实施，带动龙头企业相关产业发展，四川北牧南江黄羊集团有限公司实现总收入6189万元。

        五、问题及建议

        （一）存在的问题四川北牧南江黄羊集团有限公司下属的四川南江黄羊原种场是南江黄羊核心育种基地，目前，尚存在交通、羊舍、设施设备等基础设施较差的实际问题。

        一是通往原种场的公路不通畅，特别是一遇暴雨山洪和冰雪天气，造成公路时常断道，给科研带来不便和增加运输成本；二是以羊舍、草场为主基础设备极差，大多数量羊舍是在上世纪六十年代修建的土木结构房屋，年久失修、破烂不堪，草场过度利用需要改造，这些都给科研带来极大影响；三是设施设备极差，原种场尚无实验室及试验设备。

        （二）相关建议由于南江黄羊育种保种是一项长期的、系统的、复杂的生物工程，必须长期坚持不懈。针对上述存在的具体问题建议：地方政府和相关部门应加大对南江黄羊核心育种区的投入，努力改善基础设施条件，为南江黄羊育种保种创造有利条件。

        2023年财政项目绩效自评报告10

        一、项目基本情况

        （一）绩效目标情况。我镇项目预算有共计7个项目，具体情况如下：1.（政府）一般行政管理事务，主要用于公共安全基础设施建设；宣传教育和安全监管等；森林防灭火。应急处置等。

        2.其他社会保障和就业支出（国有企业人员补助），主要用于国有企业退休人员社会保障工作经费；3.（群团）一般行政管理事务，主要用于保障群团建设、开展群团活动。4.（党委）一般行政管理事务，主要用于保障党组织活动开展，组织党员进行培训。5.污水处理及垃圾清运费，主要用于污水处理及垃圾转运等。

        6、基层政权化建设，主要用于行政区划调整后对办公室、会议室、便民服务中心的改造，保证正常办公。7.产粮大县项目补助，主要用于渠道修建及基础设施建设。

        （二）资金安排情况。

        7个项目安排资金129.8950万元，具体情况如下。1.（政府）一般行政管理事务，安排资金72350元，预算资金已全部分解下达；2.其他社会保障和就业支出（国有企业人员补助），安排资金3,000.00元，预算资金已全部分解下达；3.（群团）一般行政管理事务，安排资金0元，预算资金已全部分解下达。4.（党委）一般行政管理事务，安排资金26000元，预算资金已全部分解下达。

        5.污水处理及垃圾清运费，安排资金417600元，预算资金已全部分解下达。6.基层政权化建设，安排资金160000元，预算资金已全部分解下达。7.产粮大县项目补助，安排资金600,000元，预算资金已全部分解下达。

        二、绩效目标完成情况分析

        （一）预算执行进度情况分析。截止12月31日，紫河镇7个项目已全部完成，整体坚持严格按年初预算，坚持量入为出，收支平衡，运转正常。

        （二）总体绩效目标完成情况分析。

        全镇7个项目安排资金129.8950万元，完成129.8950万元，预算执行率100%。

        （三）绩效指标完成情况分析。1.（政府）一般行政管理事务项目全年预算数7.2350万元，执行数为7.2350万元，完成预算的100%。

        通过项目实施，森林防火、安全监管、基础设施建设得到了改善。2.其他社会保障和就业支出（国有企业人员补助）项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好为国有企业退休职工服务。

        3.（群团）一般行政管理事务项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目的实施，群众工作得以顺利的开展。4.（党委）一般行政管理事务项目全年预算数2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。

        通过项目的实施，党员教育培训的得以顺利开展，提高了党员素质。5.乡镇污水处理及垃圾清运项目全年预算数41.76万元，执行数为41.76万元，完成预算的100%。通过项目的.实施，镇域内污水及垃圾等的清运，提升镇容镇貌，提高居民生活满意度。

        6.基层政权化建设项目全年预算16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目的实施，政府办公条件得以改善，方便群众办事。7.产粮大县项目补助项目全年预算60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

        通过项目的实施，村级渠道修建及基础设施建设得以改善。

        （四）项目效益分析。一是改善了居住环境，提高了群众的生活质量，提升人们自身的素质；二是维护了社会稳定，保障了辖区内的安全，群众满意度很高；三是保障了镇各项经济工作的顺利开展。

        四是改善了农村基础设施。

        三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施绩效目标按要求全部完成，在下一步工作中，将更加严格控制预算执行，做好项目资金管控，突出项目绩效效应，使项目资金发挥更好更大的作用。

        四、绩效自评结果拟应用和公开情况按照“花钱必问效”的原则，严格绩效评价结果应用，并将绩效自评结果于8月1日前在县门户专栏板块予以公开，主动接受社会监督。

        五、其他需要说明的问题无。2023年财政项目绩效自评报告11

        一、基本情况

        （一）项目概况。红河州财政局年初预算项目4个，项目预算资金1010万元，全年支出759.18万元，预算执行率75.17%。

        分别是：1.财政改革业务经费，项目预算资金177万元，全年支出43.27万元，预算执行率24.45%。2.财政监督检查经费，项目预算资金41万元，全年支出0万元，预算执行率0%。3.财政委托业务经费，项目预算资金423万元，全年支出416.14万元，预算执行率98.38%。

        4.财政信息化维护经费，项目预算资金369万元，全年支出258.77万元，预算执行率70.13%。

        （二）项目绩效目标。1.财政改革业务经费项目年度总体目标：进一步理顺红河州财政标准体系，深化财政管理体制改革，做好“六稳”工作，落实“六保”工作，兜实兜牢“三保”底线，印发《红河州刚性支出项目及其标准》《红河州运转类项目及其标准》《财政工作手册》《红河州地方财政预算执行情况和地方财政预算（草案）》。

        强化地方金融机构监管，继续落实《红河州非法集资举报奖励实施办法》，加大防范非法集资宣传教育力度，提升人民群众防范非法集资能力意识。保护和传承珠心算文化，培养和选拔珠心算选手，促进珠心算水平的提高。加强财政干部队伍建设，按照州委组织部干部培训要求，举办一期财政干部培训班。

        2.财政监督检查经费项目年度总体目标：在监督检查工作的基础上，完成以下财政监督检查服务：会计信息质量检查、财政扶贫资金专项检查、红河州财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、非税收入检查、政府和部门预决算公开检查服务、财政部开展减税降费政策措施实施效果专项检查、环保资金检查等财政监督检查工作。3.财政委托业务经费项目年度总体目标：完成财政支出绩效评价项目投资评审委托业务、政府购买PPP咨询服务、预决算公开检查委托业务和-小

        （二）型病险水库除险验收项目工作，为了进一步深化州级预算绩效管理工作，提高预算执行效率，加强财政资金支出管理，逐步扩大财政资金绩效评价的规模和范围及项目评审工作，提高财政资金使用效益。4.财政信息化维护经费项目年度总体目标：在的基础上，完成以下信息化运行维护任务：

        （1）保障数据中心设备、数据安全稳定运行，确保全州财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行，视频会议正常召开；

        （2）完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等；

        （3）云南省地方财政预算标准化管理平台；

        （4）红河州预算单位会计信息集中管理系统运行维护费、设备购置费、设备租赁费；

        （5）资产系统数据对接开发项目；

        （6）省政府采购管理信息系统、“政采云”电子卖场；

        （7）隐性债务监测平台新模块开发及服务项目；

        （8）红河州部门决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费。

        （三）项目组织管理情况。1.成立以局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人及局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，明确工作职责，制定任务分解清单。2.制定《红河州财政局工作规则》（红财〔〕28号）、《红河州财政局机关财务管理办法》（红财党组〔〕30号）等6项制度，以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编，修订完善《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。

        建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。3.各项目管理科室根据职责分工、管理流程，按各项目的具体工作要求，制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等，保证项目顺利实施。4.通过公开招标方式，择优委托1.修订完善了《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。

        2.开展度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。3.根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔〕10号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔〕97号）等相关文件要求，对部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。4.开展事前绩效评估工作，在的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

        6.在成13个，未完成或部分完成9个，预算执行率24.45%，自评得分61.4分，自评等级为“中”。2.财政监督检查经费，共设8个绩效指标，完成8个，预算执行率0.00%，自评得分90分，自评等级为“优”。3.财政委托业务经费，共设32个绩效指标，完成29个，未完成或部分完成3个，预算执行率98.38%，自评得分92.93分，自评等级为“优”。

        4.财政信息化维护经费，共设25个绩效指标，完成24个，未完成1个，预算执行率70.13%，自评得分95分，自评等级为“优”。

        四、主要经验及做法红河州财政局制定了《红河州财政局工作规则》（红财〔〕28号）、《红河州财政局机关财务管理办法》（红财党组〔〕30号）等6项制度，以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编，印发《红河州财政局关于印发<机关公务接待管理办法>的通知》（红财办发〔〕12号），对制度适时更新。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。

        为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。

        五、存在的问题及原因分析

        （一）项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

        （二）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

        （三）部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算比赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

        六、下一步工作打算

        （一）进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

        （二）进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

        （三）加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

        七、其他需要说明的问题“财政信息化维护经费”项目的“政府性债务系统建设咨询委托业务设备购置19.8万元”、“政府性债务系统建设咨询委托业务维护费40万元”经财政部门批准调整为“红河州债务系统驻场运维服务经费10.8万元”、“新增专项债券项目资金使用合规性核查工作委托业务费49万元”，同时更新了相应的绩效指标。

        2023年财政项目绩效自评报告12

        一、项目的建设必要性

        1、项目的建设符合国家产业发展方向项目的建设符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（本）中目的就是为了加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病、新冠等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。

        要实现以上目标，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。3.是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。健康是人最宝贵的财富，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。

        而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。

        4、是适应社会经济发展，满足医疗卫生事业发展的需要中医院在全县医疗机构中起着极为重要的作用。

        随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，对公共安全提出了严峻挑战。建设完善农村医疗救治体系，对于及时有效地应对交通事故、疾病抢救、突发事件，保障人民群众生命安全，促进社会经济发展是非常必要的。因此，进一步加强医疗基础设施的建设，能够改善医疗环境和布局，发展医疗卫生事业，满足人民群众对医疗服务的基本需求。

        5、是医疗体制改革、医院自身发展的需要建立完善的、适应社会经济发展的基本医疗服务体系是我国卫生体制改革的重要内容，而救治能力又是基本医疗服务体系建设的关键环节。医院加强自身建设，防治结合与进一步提高医疗卫生及配套设施、环境的现代化，是改善医疗体系落后现状的重大举措，将大大增强医院综合实力，大大提高医院综合竞争能力。特别是医院在不断完善医疗体系，适应市场经济、技术力量与医疗设备配套有较好基础的前提下，医院各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。

        6、是公共机构建设适应城市发展的需要医疗事业的发展是城市发展的一个重要组成部分，也是衡量一个城市现代化水平和居住区文化环境质量的重要标准。本项目的`建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善，能够满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要。项目实施后将进一步扩大医院影响力，进一步提高医疗条件，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，同时对全县经济的发展、人民生活水平的提高和全县卫生事业的可持续发展起到积极的推动作用。

        综上所述，本项目符合国家产业政策，具有明显的社会效益。项目的实施可显著提升全县的医疗救治和应急救援水平，增强中医院的医疗卫生综合实力，实现跨越式发展，符合医院的长期发展战略和当地的发展规划，同时中医院已为本项目的实施做了必要的技术准备。因此，该项目的建设是十分必要的。

        二、项目经济社会效益本项目建成后，可大力改善中医院的医疗条件和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。其建设和发展对全县医疗卫生事业的发展影响极大，对中医药医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生事件的能力提升、各级医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。人民群众就医更加方便，缓解人民群众看病难、看病贵的矛盾，是一项利民惠民的工程，是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。