企业自查报告 企业自查报告表

      企业自查报告5篇

      企业自查报告5篇

        在不断进步的时代，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么大家知道标准正式的报告格式吗？下面是为大家收集的企业自查报告5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

        xxxxxxxx公司，位于xxxxx，经营面积xx，法定代表人xxxx，企业负责人xxxx（职称），质量负责人xxxx（职称），处方审核员xxxx（职称），中药调剂员xxxxx（职称），经我药店自查，所有药品从业人员学历、职称符合药品零售企业开办要求。药品从业人员均进展了培训，进展了安康体检。

        我药店经营场所与生活区有效隔离且明亮整洁，我企业的营业场所与其药品经营范围、经营规模相适应，配备了空调、温湿度计、计算机、冷藏柜、中药柜、小称、捣药罐、灭蚊灯、粘鼠板等保证经营条件的设施设备，我药店所有药品均按照药品特性进展储存，配备了阴凉柜/阴凉间，符合阴凉储存20度以下的要求，配备了冷藏柜符合冷藏储存2—8度的要求。货架、柜台齐备，柜组标志醒目，所有药品均按要求进展陈列摆放。营业场所内的药品广告宣传符合国家有关规定。

        各种质量管理制度已制定且有可操作性，各项质量管理表格表示完整与质量管理制度有关联性。各项制度都已执行且落实到相应的岗位，且各岗位工作人员都熟悉本岗位的制度和责任。我

      要点已建立与经营范围和经营规模相适应的计算机系统，并符合电子监管的实施条件，符合xxx的要求。

        根据《药品管理法》、《药品经营质星管理标准》等相关法律法规及规章制度的要求，保证我门店所经营药品的质量合格、使用平安，我门店药品经营的相关环节进展自查，其自查情况如下：

        企业负责人：xxxx，在xxxx系毕业，职称：职业药师。经营地址：xxxxx，经营范围：生化制品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。经济性质：连锁门店。“以质量求生存，以诚信求开展”的企业宗旨，遵循互惠互利，共同开展，诚信至上，依法经营的道德标准。

        按照经营药品的相关法律法规及规章制度的要求，我们店建立以企业法人xxx同志为主要责任人;质量负责人、质量机构负责人：xxx同志为主的质量领导小组，验收、养护人员：xxx;医药导购：xxx。门店共有xxx名员工。

        1、根据药品相关管理法律、法规对企业员工的培训要求，门店质量管理负责人每年制定年培训方案，并按方案对门店员工进展法律法规及专业知识的培训，同时建立培训档案。

        2、为了保证门店所经营药品的质量平安，每年对直接接触药品的营业人员及质量负责人进展至少一次安康体检，只有体检合格的员工方可继续从事其工作，体检不合格的员工必须立即停顿工作，调离岗位。并建立其安康档案。四、质量管理体系文件概况

        为了执行新版GSP认证的管理工作，我们制定以下质量管理体系文件：

        1、门店药品进货和验收质量管理制度

        2、门店药品陈列管理制度

        3、门店药品销售及处方调配管理制度

        4、门店药品拆零药品管理制度

        5、门店药品养护检查管理制度

        6、卫生和人员安康管理制度

        7、门店效劳质量管理标准

        8、药品不良反响报告制度

        9、不合格药品管理制度

        10、质量管理工作检查考核制度

        11、门店中药饮片管理制度

        12、冷藏药品管理制度

        13、计算机管理制度

        1、按照经营药品的相关规定及要求，门店经营面积110平方米，店内严格实行分区管理，标志明显。

        2、门店内干净整洁、枯燥、通风良好，周边无污染源，店内配置有适宜药品储存的设施设备：空调、货架、货柜、中药橱、拆零药柜、拆零工具、临方炮制工具、电脑、软件、鼠夹、灭火器、冷柜、直读式温湿度计、称支、避光窗帘。

        随着GSP认证的推行，我们为了更好的管理与销售，对电脑软件进展升级换代，按照新版GSP认证软件编制了新的记录台帐、记录表格，按GSP要求规定，重新编制质量管理体系文件，建立了健全的质量管理制度，工作程序，并将各项工作纳入现代化微机管理，有效地保证了门店工作的标准运行。

        1、药品的购进严格按照本药店的质量管理制度执行，加强对供货企业质量保证体系的审核，要求供货方提供加盖公章的《药品经营许可证》及《营业执照》复印件，建立供货企业档案，加强对供货方药品销售人员的资格审核，并与供货方签订质量保证的协议;购进进口药品要求供货方提供加盖供货单位质量管理机构原印章《进口药品证》或《医药产品证》、《进口药品检验报告书》

      的复印件：从源头上把好质量关。

        2、药品的验收关

        我们根据相应的法律法规、合同的质量条款以及质量标准，对药品的外观形状、包装及标识严格的验收，不符合要求的坚决予以拒收。

        3、标准药品陈列管理

        药店根据GSP要求，标准药品陈列管理工作，做到按用途分类摆放，同时做好药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品分开存放，处方药与非处方药分柜以及拆零药品专柜存放，并标志明显、清晰。每月对陈列药品进展检查并如实记录。

        4、重视药品的养护工作

        根据药店的质量管理制度，我根据药品储存条件对药品进展合理的储存及陈列，每日上午、下午准时记录营业场所的温湿度情况，在温湿度不符合药品储存要求时，及时采取调控措施。同时按季对库存一般药品进展循检，对重点养护品种每月进展循检，重点养护品种还建立养护档案，养护记录做到真实、完善、标准。

        5、做好药品的销售工作

        为标准药品经营业行为，给消费者提供放心的药品和优质的效劳，处方药调配经处方审核复核，其它药品销售人员能坚持问病，做到“三问”，即：问病情、问性别、问年龄的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代本卷须知，根据顾客所购进药品的名称、规格、数量、价格核对无

      误后，将药品交与顾客，确保人民用药平安有效。并提供咨询效劳，指导顾客平安合理用药。

        6、退货药品管理

        1、退货药品专人保管，专区存放，专帐记录。

        2、所有退换药品均应重新验收，明确结论，合格前方可再销售。

        3、凡不合格药品或有问题药品应及时与供方联系，妥善处理。

        4、有问题的退货药品应存放于退货区或待处理区。

        5、退货记录完整、准确、标准、手续、签名齐全，并按规定保存。

        7、投诉处理

        药店在营业店堂内明示效劳公约，公布监视  和设置顾客意见簿;认真对待处理客户意见，及时采取有效的改良措施。

        质量查询、投诉，药品退货和提供效劳工程等记录真实、完整，并妥善保管。

        8、药品不良反响报告制度

        1、概念明确、职责清晰、程序标准。

        2、有效收集药品的不良反响信息。

        3、发现药品不良反响及时上报。

        4、记录齐全、准确、标准。

        1、加强票据管理，杜绝单据遗失，谁领用谁负责，因票据遗失造成的经济损失由责任人赔偿。

        2、合规票据材料办理结算，财务有权回绝持非正式票据的报销。

        3、票据的领用和注销必须按规定办理交接登记签收手续。

        4、票据控制有效，分类存档，妥善保管。

        为更好的实施GSP，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进展了全面自查。通过自查，我们认为已根本符合《药品经营质量管理标准》及其《实施细那么》的要求，但在某些方面仍然存在着一定的差距：（如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是效劳质量还不够标准）。

        对上述存在的问题，我店做了认真的分析研究，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟悉掌握各项业务知识，努力提高效劳质量，同时我们将以这次GSP认证为契机进一步增强质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建立和软件管理不断加强和完善，努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、标准化和制度化，为确保广阔人民群众用药平安有效作出应有的奉献。

        为了切实做好平安生产工作，认真落实好市平安生产专项整治会议精神，我公司认真开展了自查自纠工作，加大隐患的排查和整改，防止平安生产事故的发生，现将检查整改报告如下：

        1、平安管理机构方面

        我公司在平安管理机构建立方面，尤为重视现场技术、平安人员的配备，每个生产车间都配备了重要的人员及部门，生产现场每个工点都有现场技术人员及专职平安员全程监视，并全部对各人员签订了平安管理终端责任状，明确各管理人员的职责，确保生产现场平安质量可控。

        2、平安生产管理制度方面

        通过自查自纠活动，部分工点原平安生产管理制度不完善、平安防护设施不齐全的，现逐步走上正规，例如总经理利用晚上空闲时间对生产管理人员和生产人员进展了平安技术交底，并对相关责任人签订了责任状，对员工生产过程中要注意的事项逐一制定了措施。

        3、隐患排查治理和重大危险源监控方面

        目前随着我公司部分工程安装、调试设备接近尾声，重大危险源点主要控制在大型设备安装过程中，其他重大危险源点根本上已施工完毕。我公司由总经理每月组织两次大型的平安生产自查自纠检查，每周由经理带着生产平安检查小组成员组织两次的平安生产自查自纠的检查，由每月旬报进展通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危险源监控情况，并是否及时进展了整改，对不及时整改的部门或个人进展了经济处分和平安教育。

        4、平安教育培训和特殊工种持证上岗情况

        随着平安生产重点由下部构造升至上部构造，我公司生产部分是带电作业，平安教育培训工作显得尤为重要，公司每月都制定了对生产车间员

      工进展一次平安教育培训;对每位现场生产操作人员的持证情况进展审查，现我告诉现场特殊工种人员将近2人，现场持证情况来看作到了特殊工种100%持证上岗。

        5、特种设备使用管理情况

        由于我公司特种设备根本上都集中在生产车间，每日都必须进展生产设备的平安性能检查，对部分受力构件在使用后，重新对使用设备的疲劳情况作试验，对不能满足平安性能的设备进展拆换处理，及时对设备进展保养。

        6、平安投入情况

        我公司在平安投入方面吸取各类工程现场发生的平安教训，在平安生产投入方面不惜本钱，确

      保施工平安，现我公司全线各工点没有因为平安投入资金不到位而无视平安的问题，也没有因为平安投入资金不到位而影响施工进度的。

        7、应急预案编制及演练情况

        根据员工的突发意外伤害方面所采取措施知识，针对我公司平安施工生产实际情况，特在公司厂区内组织了一次应急急救演练，演练顺利完毕，取得了大家的认可。

        在这次平安生产大检查中，发现问题，当即整改。检查中发现的主要问题是：

        1、厂区车辆未按规定停放在指定地点;

        2、现场施工用电未按要求设置，乱接电问题存在，线路杂乱;

        3、施工现场缺少平安防护设施;

        4、车间平安防护不到位，临边所设立平安防护栏不符合要求;

        5、设备使用管理不标准;

        6、灭火器材配备缺乏、过期，不放在明显位置;

        7、针对以上检查出的平安隐患，现已整改完毕。

        针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，催促企业按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

        1、加强领导、树立平安生产意识。要强化措施，认真落实平安生产责任制，要把平安生产工作纳入重要日程，一把手要亲自抓。要加大平安生产工作力度，认真贯彻落实“平安第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原那么，把平安生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。特别是停产、半停产及设备安装车间的平安防火，要严格按照有关规定做好平安生产和平安防火工作。

        2、遵章守法，建立健全平安生产规章制度。对平安生产工作的要求，把平安生产工作规章制度

      、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好平安生产的宣传教育培训工作，增强领导和工人的平安生产意识和法制观念。

        3、经常检查，认真排查隐患整改隐患。我们对平安生产的检查工作要做到经常化，制度化、标准化，在工作中主要表达一个“勤”字上。要勤过问、勤催促、勤检查。对检查中提出的平安隐患问题要催促企业加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少平安生产事故的发生。

        4、严明纪律，严肃责任追究。要做好平安生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上

      报，对发生平安生产事故的单位要按照“四不放过“的原那么，严肃追究企业主要负责人和相关责任人的责任，确保国家和人民生命财产平安。

        通过对公司厂区内生产车间、设备安装车间的工点平安生产大反思、大检查自查自纠活动，排除了我公司工程各工点中存在的平安质量隐患，消除了重大平安隐患苗头，杜绝了平安质量事故的发生，尤其在各工区，各部门以及施工队平安隐患排查意识上形成了一股绳。

        总之，工程部通过此次平安生产大反思、大检查自查自纠活动的开展，有力地促进了现场生产的平安生产工作。现场生产平安生产责任主体更加明确、社会责任感进一步增强，员工的平安意识得到了明显提升，在全公司范围内形成了浓厚的人人讲平安的良好气氛。

        XX天桥区xx食品厂，坐落在xx市天桥区联四路，地段繁华，车来人往，商业繁茂。优利的地理位置，给企业的宣传销售带来很多方便。在企业的成长开展过程中，得到了xx市质监局天桥分局的大力辅助和支持，他们对企业是既监管又效劳，所以，企业始终有着正确的开展方向，走在一条稳健开展的道路上。但是，因为我们生产的是群众化食品，利润薄弱，这也是企业面临的挑战。

        本厂的主导产品是面包，本厂所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。这些原料都通过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比方面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB 317的要

      求，等等。

        本厂所涉及的食品添加剂主要有丙酸钙、面包改良剂、酵母等，这些食品添加剂，逐一在xx质量技术监视局天桥分局，做了备案。备案的技术内容，严格执行了GB 2760-的要求。我厂的生产，严格执行备案标准。食品添加剂有专门的进货台账，和有专门的使用台账，安排专人进展管理，并按照实地盘存法，每月盘存一次，确保使用平安。

        前段时间，接到了天桥分局的通知，通知内容是：加强食品生产加工企业落实质量平安主体责任。我厂成立了质量平安管理小组，由法人郑进杰任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品

      生产企业落实质量平安主体责任情况自查表》，对企业的现有状况进展了一次彻底核查。核查的过程是一次自我检验的过程，也是一次对全厂职工进展质量平安教育的过程。

        核查的内容主要有：企业资质情况、原材物料采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条检查制度的健全情况和相关记录的完善情况。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，根本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业根本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能到达的情况汇报如下：

        一、企业资质情况：企业名称为xx市天桥区嘉荣食品厂，厂址在xx市天桥区联四路，出厂检验方式为企业自检。生产许可的编号为：xxxxxxx，工商营业执照的编号为： 。 本厂证照齐全，经营范围是烘烤类糕点。

        二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为面粉、白砂糖、奶油、食盐、酵母、丙酸钙、面包改良剂、复合包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业购进，购进时索取了企业相关资质证明。我厂使用的食品添加剂，严格遵照了GB 2760-的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账和使用台账。食品添加剂的`使用情况已经在长清分局备案。

        三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进展清扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进展清扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产完毕后，均对相关设施、设备进展清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产场区。

        但是，由于厂区面积比较小，生产的过程中，出现过器物杂乱的现象。目前，在天桥分局的催促下，已经彻底改正，并通过验收。

        四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、电子分析天平、电热枯燥箱、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监视局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照产品标准，对生产出的每个单元的每批产品进展检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进展登记。

        五、不合格品的管理情况和不平安食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购置不合格原料和出现生产不平安食品的情

      况。

        八、产品标准执行情况：企业积极并严格执行各个产品的国家标准和行业标准等。面包执行的是GB/T 20981-。原材物料也都是执行的现行有效的备案标准。

        九、企业人员培训、体检情况：我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(安康证)，并定期参加企业组织的食品法律法规、食品平安知识、食品技术知识培训，并备有员工培训记录。

        十、企业售后效劳和产品平安预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂定期对消费者进展满意程度调查，及时反响消费者意见，做到对自

      己的产品心中有数。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反响，力保消费者权益。

        除此之外，我厂的各项管理制度健全，记录表格完善，人员配备合理，职责明晰。这些软硬件的建立，也为企业的前行，铺平了道路。

        经过此次自查，我厂根本符合食品生产企业落实质量平安主体责任的要求，提高了质量平安意识，杜绝了质量平安隐患。在此根底上，我厂建立了质量平安保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实根底。

        一、平安生产责任制落实情况

        为明确责任，成立了以公司总经理为第一责任人，以各科室主要负责人为成员的平安生产领导小组。在工作中树立“以人为本，平安第一”的理念，对各科室负责人提出了“管生产必须管平安，管平安必须懂生产”的高层次要求。公司配备了专职平安员，并制定了适合公司特点的平安生产岗位责任制，并对平安生产责任制进展了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了平安生产工作的顺利开展。

        二、自查情况

        (一)消防设施方面：公司市场营销科原料场、各班组消防设备齐备，有消防箱及消防标致，干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防平安责任制，

      完善应急救援预案，加强应急演练。对办公场所、

        生产班组等消防设施进展专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进展仔细排查，确保万无一失。在有氧气瓶、乙炔瓶的地方严禁吸烟。

        (二)设备平安方面：公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证，是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏，未加任何防护，现已全部进展了改善。原料堆积场地电缆被来往车辆压坏或铲断，现已全部进展了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗，设备运行状况是否良好，要严防各种设施带病运行，特殊操作人员持证上岗。

        (三)公司办公室加强车辆管理方面;要求司机严格遵守城市、公路交通管理有关法律法规，加强职业道德，确保行车平安。及时纠正和严厉打击疲劳驾驶，超速超载等违法违规行为，经常对车辆平安性能进展全面检查，防止病车上路，配备好消防器材，防止自燃和火灾事故发生，保证车辆行驶平安。

        三、重大危险源确定及应急情况

        根据公司自身情况，通过对工作中的不平安行为，物品的不平安状态，作业环境的不平安因素等进展了风险评价，并识别出重大危险源，通过制定相应的应急预案或管理方案到达预防事故发生的目的。公司所识别出的重大危险源有：①.高处作业;②.管网爆裂;③.机械伤害;④.火灾、爆炸;

      ⑤.洪水; ⑥.施工用电。公司专职平安员，定期对水解车间、原料堆积场、配电室、罐区和锅炉工段等重点部位进展巡查，并严格遵守平安生产检查制度，每月至少进展一次大检查，在巡查或检查过程中发现的平安隐患均制定整改措施，明确整改期限，同时加强监视及检查，确保隐患整治取得实效。

        公司针对重大危险源分别制定了火灾、防汛、管网爆裂等专项应急预案，预案中救援程序和救援措施完善，预案间相互协调、衔接严密。公司对各种预案进展了培训及演练，并做到相关人员应知应会，熟练掌握。

        四、存在缺乏

        (一)、公司部分供电线路老化，急需更换，以免夏季运行期用电负荷加重时发生火灾隐患。

        (二)、公司自动锅炉改造，员工操作技能有再进一步提高，及加强自动锅炉平安操作知识培训，以保证锅炉运行正常。

        (三)、部分员工平安意识和平安素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好平安生产宣传工作，特别是强化生产平安、消防平安宣传工作，进一步提高公司职工的平安生产意识。