项目绩效自评报告（2020）
一、项目总体情况
为提高闽侯县四绿工程（造林、有害生物防治建设）专项资金的使用绩效，抓好人工造林更新任务，巩固造林绿化成果，加快森林资源培育，全面推进城乡绿化。
该项目为常年发展性项目。
二、项目年度资金情况
本项目2019年资金计划1，500万元，其中：本级财政当年预算1500.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1，500万元，其中：本级财政当年预算1500.00万元、以前年度结余结转0.00万
元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1，500万元，其中：本级财政当年预算1500.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。
当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）100%，当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）100%，结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）0%，预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）100%。
三、项目绩效评价指标设置与得分情况
本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，原始分值（个性指标分值+共性指标分值）96.00分，总分值（原始分值+调整指标分值）98.00分。
（一）个性指标
个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。
1.预算绩效目标
（1）产出指标
时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分7分。实际完成100%，得7分。
成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分7.00分。实际完成100%，得7分。 数量指标-建设湿地自然保护区数量，正向，目标为大于等于1.00个，满分7分。实际完成1个，得7分。
（2）效益指标
经济效益指标-森林资源保护单位面积资金投入量，正向，目标为大于等于0.02亩/万元，满分7分。实际完成0.02亩/万元，得7分。
生态效益指标-湿地恢复面积增长率，正向，目标为大于等于10.00%，满分7分。实际完成10%，得7分。
2.新增评价指标
（1）产出指标
数量指标-植树造林面积，正向，目标为大于等于6164亩，满分7分。实际完成6164亩，得7分。
数量指标-珍贵树种造林面积，正向，目标为大于等于200亩，满分7分。实际完成200亩，得7分。
数量指标-森林抚育面积，正向，目标为大于等于26000亩，满分7分。实际完成26000亩，得7分。
综上所述，项目个性指标共5条，满分56.00分，得分56.00分。
（二）共性指标
共性指标分为产出指标和过程管理指标。 1.产出指标
支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。
支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。
支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。
2.过程管理
绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。
绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因为：编制绩效目标5条。 绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共5类，得2分。指标未得满分的原因为：编制满意度指标0条，产出、效益类指标5种。
绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2019年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因为：未及时在系统上报2019年绩效。
绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2019年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。
项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。
项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。
综上所述，项目共性指标共10条，满分40分，得29.00分。
（三）调整指标 调整指标为加减分项。
外部监督检查情况，满分1分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得1分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1个问题扣0.5分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得0分。
外聘 综上所述，项目调整指标共2条，满分2分，得分0.00分。
四、绩效评价结论与分析
（一）评价结论
经评价组审慎评价，2019年度四绿工程（造林、有害生物防治建设）项目预算绩效自评得分为85.00分，其中：个性指标56.00分，共性指标29.00分。评价等级为良。
存在问题
1.个性评价指标偏少，评估维度少，总评分数不高。
2.编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类目标条数偏少。 改进建议
1.增加个性化评价指标，多维度评估，提高总分。
2.增加编制的绩效目标数，全面涵盖投入、产出、效益三类目标。
五、其他需要说明的事项
无
闽侯县林业局
2020年06月01日
（非正式文本，仅供参考。若下载后打开异常，可用记事本打开）
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