内部质量体系审核报告 内部质量体系审核

        內部质量体系审核报告QR20-05审核目的对照质量体系与准则、规范的要求，对质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核。审核依据IATF16949:2016标准以及公司现行的《质量手册》、《程序文件》等相尖文件。法律法规等，及公司各项计划受审核部门采购部、销售部、技术部、品质部、生产部、办公室、财务部。

        审核组成员A组B组审核日期2018年10月30日审核结论被审核部门质量体系管理有一定的欠缺，需米取有效的纠正措施。报告发送报送总经理主送被审核部门

        一、不合格数量、分布、性质统计情况：公刁于2018年10月30日实施了一次内部质量体系审核，覆盖所有条款和产品实现过程，此次涉及审核部门有：采购部、销售部、技术部、品质部、生产部、办公室、财务部。经过一天的内1部审核，共发现2个不合格项。

        二、审核概况|:公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提冋、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。

        三、审核结果：1•有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体系要求还存在一疋差距；2.部分资料还存在缺项、漏项等现象，影响可追溯性；3•个别部门未制疋付合本部1门要求的质量目标，部分部门对质量目标的实现情况提供不出相矣记录；4•有些部门职责要持续不断修订完善；

        四、薄弱环节分析及质量体系改进意见1•各部门领导要咼度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的盲贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；2.全公司要加强各岗位人员的培训，并对培训实施情况和效果进行跟踪验证，以利于人力资源的优化配置和持续改进；3.体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要把存在的问题摆出来，责任到人，限期完成；4.质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。

        建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理，纠正原来不符合要求的格式，对所使用的文件按程序规定，进行登记归档，使文件和记录趋于完善；5•各部门应对本部门质量体系运行情况进行自查，对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程；6.进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被观察到，各部门对已发现的问题项，要抓紧制定纠正措施；7.各部门与质量体系有矢的管理人员和操作人员，都要主动地学习相矣的质量体系文件内容，找出目前工作与文件要求的差距，进行整改。建议：加强员工对质量体系标准的学习等批准意见：同意。