内部审核报告 检验科内部审核报告

        内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。审核目的1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T19001-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。审核依据1.GB/T19001-2016idtISO9001：20152.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。

        审核成员审核组长：审核员：审核日期2021-07-11至2021-07-12审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。

        审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的学习，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。

        要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。

        质量管理体系运行以来也没有发生重大顾客投诉和相关方的投诉事件。本次质量管理体系内部审核的结论：1.公司质量管理体系自运行以来，公司质量管理体系是符合的，有效的；2.质量管理体系存在需改进的细节，应整改。纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。

        本报告分发对象本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。审核组长管理者代表内部审核报告审核范围公司体系所涉及的管理层、各部门、电梯安装及维修的临时场所。

        审核目的1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否正常有效的运行；2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系通过ISO9001:2015idtGB/T19001-2016认证做准备。审核依据1.ISO9001:2015idtGB/T19001-20162.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。审核成员审核组长：审核员：审核日期2021-08-25至2021-08-26审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。

        本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。

        本次审核发出了1份不符合报告，下阶段要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的学习，一定要结合管理体系文件的规定和要求，加强体系运行的日常监控，举一反三，做好质量管理体系运行工作。评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品的质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要是质量管理资料还是比较健全和完善的。

        质量管理体系运行以来也没有发生重大顾客投诉和相关方的投诉事件。本次质量管理体系内部审核的结论：

        1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。

        2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。

        纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。本报告分发对象本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。

        审核组长管理者代表内部审核报告审核目的1.通过内部审核，检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系自取得ISO证书后是否符合ISO9001：

        2015、ISO14001：

        2015、ISO45001:2018标准以及是否有效的运行；2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量、环境、职业健康安全管理体系接受外部审核做准备。审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。审核依据1.ISO9001：

        2015、ISO14001：

        2015、ISO45001:20182.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求/相关方要求。

        审核时间2021-03-05至2021-03-06审核部门公司各部门部门负责人各部门负责人审核组长审核员审核实施情况管理体系内部审核综述:自管理体系建立取得ISO证书以来至内部审核，根据《内部审核实施计划》的要求在公司全体内审员的协助下，对公司的管理体系运行情况进行了抽样式的内部审核，总的来说，自取得ISO证书后的体系运行基本上达到标准的要求，体系是有效的。但是，本次审核总共发现1个不符合项，未发现严重不符合项。不符合项分布在行政部。

        存在的主要问题针对不符合项，开具了“内审不符合报告”，责成相关部门对本部门出现的不符合项进行了整改与纠正。在规定的时间内，经过内审员对不符合项的改善效果进行了追踪确认，均已经得到不同程度的改善，是有效的。后续将对本次出现的不符合项再进行跟踪确认。

        在本次审核中，各部门仍有人对体系文件的要求还不太熟悉，执行力度不够彻底。在后续的工作中，应努力并严格按文件要求去执行。运行情况总结1.公司已按照ISO9001：

        2015、ISO14001:

        2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。

        符合性结论公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。审核目的1.通过内部审核，检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：

        2015、ISO14001:

        2015、ISO45001:2018标准以及是否有效的运行；2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量、环境、职业健康安全管理体系接受外部审核做准备。

        审核依据1.ISO9001：

        2015、ISO14001:

        2015、ISO45001:20182.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。审核成员审核组长：审核员：审核日期2021-09-25至2021-09-26审核概述：公司根据2021年度内审计划安排于2021-09-25至2021-09-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。

        本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。本次审核发出了1份不符合报告，已进行了整改，下阶段加强员工的培训，加强体系运行的日常监控，举一反三，做好质量环境职业健康安全管理体系运行工作。

        评价及结论：通过本次内审，我们审核组认为公司的管理体系符合ISO9001：

        2015、ISO14001：

        2015、ISO45001:2018标准要求，质量环境职业健康安全手册、程序文件能够得以有效的实施，可以看出，体系的运行是符合的、有效的，能满足质量环境职业健康安全策划的要求。同时管理体系也存在文件、记录控制有漏洞等不足之处。今后体系专员作为体系工作重点之一来抓，同时也需要各部门的密切配合。

        本报告分发对象本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。审核组长管理者代表。