现此展览已施工完毕且已移交贵局，顾我司向xxXXXXXX有限公司经营管理分公司申请退还此笔押金。经协商，xxXXXXXX有限公司经营管理分公司反馈我司的信息如下：xxXXXX展仍在xxXXXX进行展览，为预防展览过程中或搬移过程中对xxXXX造成损坏而无从索赔，顾布场押金不予以退还，待展览模型完全搬离xxXXXXX后，方可申请退还押金。
综上回复，此笔押金为布场押金，并不是场地使用押金。在展览行业中需支付布场押金的情况如下：在布展阶段，进场布展交布场押金至完成布展工作撤离现场时退还押金；在撤展阶段，进场拆除展板交布展押金至完成拆展工作离场时退还。
现此展览的施工工作已结束，布场押金不应作为场地使用押金，顾不应由我司继续支付。望贵局鉴于与我司良好的合作关系，谨借此机会，告知我司此展的截止日期或协调xxXXXXX有限公司经营管理分公司退还布场押金。
顺致商祺。
2.联络函正确格式
联络函有如下三种方式： 1、企业联络函：致：各供应商；为确保我公司物流程序正常运行，现对各厂商送货做如下要求： 1、厂商送货必须按采购所下的采购数量送货，不得超额送货。
保证有单有货，有货有单，否则系统将无法正常进行入库处理； 2、厂商必须在送货单上注明该批物料正确的采购单号； 3、所有供应商送货必须先到天美材料仓接受确认，不得直接送货到天苑厂或外协厂，否则不予办理入库手续；以上几点请各厂商严格执行，不安以上程序办理所有的损失由供应商承担。另：重申以下两点：（1）每月4号前必须将上月的对帐单传真到我司采购部，8号前到我司开具手续回执，否则当月的货款自动延到下月结算。
（2）每次送货的送货单及我司仓管开具的入库单请妥善保管，如有丢失我司概不负责。顺祝商祺！公司名称 20XX年XX月XX日 2、科研院所联盟函：中国科学院**研究所关于建立全面协作关系的函**大学：近年来，我所与你校双方在一些科学研究项目上互相支持，取得了一定的成绩，建立了良好的协作基础。
为了巩固成果，建议我们双方今后能进一步在学术思想、科学研究、人员培训、仪器设备等方面建立全面的交流协作关系，特提出如下意见：一、定期举行所、校之间学术讨论与学术交流。（略）二、根据所、校各自的科研发展方向和特点，对双方共同感兴趣的课题进行协作。
（略）三、根据所、校各自人员配备情况，校方在可能的条件下对所方研究生、科研人员的培训予以帮助。（略）四、双方科研教学所需要高、精、尖仪器设备，在可能的条件下，予对方提供利用。商务信函的内容多与双方的利益有着直接的利害关系，因而要完整、精确的表达意思，用于乃至标点符号都要做到准确无误，以免造成不必要的麻烦。（2）简洁。
在做到准确、周到的前提下，应用最少的文字表达真实的意思，不能拖沓冗长。（3）具体。
信函所要交待的事项必须具体明确，尤其要注意需要对方答复或会对双方关系产生影响的内容，绝不能语言不详。（4）礼貌。
要掌握礼貌、得体的文字表达方式，以有利于双方保持良好的关系。（5）体谅。
要学会换位思考，能够站在对方的立场上思考问题。这样容易获得对方的认同，有利于双方达成有效的沟通。
3.谁有管理部门内部联络函的格式
一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。
二、适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。
三、内容仓库管理职责及目标1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出
入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范
及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3. 具备一定的家电产品知识，熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。五、收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。
待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。① 严
禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；② 严禁超订单收货。
因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时
没有采用电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准）可以加盖代表我司的“收货
专用章”（或其他指定公章）外，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭
证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交
供应商签收；③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理
入仓手续。
部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；④ 车间不合格产品、物料需进仓或
退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。
严禁与正常物料、产品混合堆放。4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。
包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。六、
货物出仓1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：① 生产发料凭《生产排产领料单》和《临时领料单》办理；② 成品出仓凭《销售订单》和经营
部门下达的《出货通知书》办理；③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；
④ 调让出仓凭《调让出仓单》；⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
2. 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。
3. 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4. 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门
指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5. 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6. 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7. 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8. 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9. 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。
确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。七、货物堆码及库房管理1. 仓库。
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