绩效评价自评报告 绩效评价自评报告审核要点

        项目绩效评价自评报告(年度)评价类型:□阶段评价□结束评价项目名称：项目编码：（根据实际情况填写）项目承担单位:（请附营业执照扫描件附后）项目承担单位机构代码：填报日期：年月日项目绩效自评报告(自评参考提纲）

        一、项目概况及自评结论介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

        (一)项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定.

        （二）项目绩效目标。说明项目主要内容,计划实现的具体绩效目标(定性和定量目标）以及项目实施进度计划等.

        （三）项目资金申报相符性。

        说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等.(四）自评结论。简述项目自评等级和分数.

        二、项目实施及管理情况(一）资金计划、到位及使用情况。

        1、资金计划及到位。

        说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对,分析说明资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因.

        2、资金使用。

        说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

        （二）项目财务管理情况.说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

        (三）项目组织实施情况。说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况,其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况,并对相关问题进行说明.

        三、目标完成情况

        （一）目标任务量完成情况.说明项目实施进度.对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较.如未完成目标任务，应说明原因。

        (二)目标质量完成情况.对照项目计划目标，说明项目实际完成质量。

        如未达到质量目标，应说明原因.

        (三)目标进度完成情况.对照预定进度计划，说明项目实际完成进度.如未按期完成，应说明原因.

        四、项目效益情况(一）根据项目具体情况进行分析,说明项目实施产生的效果，如项目功能实现、经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等.

        （二）项目绩效目标未完成原因分析.

        五、问题及建议

        (一)存在的问题。（二)相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。