单位内部控制报告文本 单位内部控制报告哪个部门负责

      请在下列空白单元格中，填写本单位2021年行政事业单位内部控制工作情况报告。

      一、单位内部控制工作的基本情况

      （一）内部控制机构设置与运行情况：

      我校组织相关人员认真实施了学校的财务收支管理工作和学校内控制度工作，成立了内部控制领导小组。

      （二）内部控制工作的组织实施情况

      我校成立内部控制工作小组，通过实施内部控制制度，我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济务中，能依照财经纪、法规制度办理。

      （三）内部控制制度建设与执行情况

校内建立全了学校财务管理内部控制制度，严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。同时，建立了财务管理人员控制责任机制，严格按照财人员分工不相容，职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚假的经济事项发生。

      （四）内部控制评价与监督情况

      不适用。

      二、单位存在的内部控制问题及其整改情况

      （一）本年单位内部控制评价发现问题及其整改情况

      无（二）本年单位巡视、纪检监察、审计等工作发现的与内部控制相关问题及其整改情况

      无

      三、单位内控报告审核情况

      （一）报告材料的规范性

      报告材料规范。

      （二）上下年数据变动合理性

      上下年数据变动合理。

      （三）业务数据的准确性

      业务数据的准确。

      （四）数值型指标的合理性数值型指标合理。

      四、单位内部控制工作的经验做法和取得的成效

      （一）单位在推动内部控制工作中总结出的有关经验做法

      本年来，我校组织相关人员认真实施了学校的财务收支管理工作和学校内控制度工作，建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

      （二）单位建立与实施内部控制后取得的有关成效

      我校建立全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。同时建立了财务管理人员控制责任机制。

      五、有关意见建议

      内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，切实控制各种漏洞的发生。