融资报告书 融资报告书的市场价格

        融资报告书2015-05-13目录

        一、公司概况.................................................................................3

        二、公司主要领导...........................................................................3

        三、*********&&产品概况.....................................................4

        四、产品介绍.................................................................................10

        五、公司发展前景...........................................................................11

        六、融资原因及用途........................................................................14

        七、公司赢利点..............................................................................14

        八、公司主要完成项目.....................................................................15

        九、结束语.....................................................................................15

        一、公司概况%￥￥￥&&*******科技（北京）有限公司是@@@*******中国地区独家总代理。%￥￥￥&&公司适时与@@@合作，强强联手，成立%￥￥￥&&*******科技（北京）有限公司，这家企业在大中华区就“**&&*******”一键式无线会议协作系统与全国@@@渠道伙伴展开强强合作，成功抓住市场先机。**&&*******是@@@公司的一键式无线会议协作系统，可以让所有与会者在会议室中央屏幕上共享内容。

        让每个人都参与到会议中，只需点击一下按钮，即可分享显示在大屏幕上，所有与会者可更多地参与决策过程。极致简约和无与伦比的用户体验让人爱不释手。**&&*******产品畅销海内外，受广大消费者的好评！

        二、企业领导简介%￥￥￥&&控股集团董事长中国人民大学政治经济学在职研究生现就读****大学EMBA北京商会，北京商会副会长从事企业经营及管理超过20年

        三、*********&&产品概况**&&的发展环境及背景：如今，跨平台应用、快捷安全的连接、良好的视频成像和语音功能等特点，都将急剧扩大未来视频会议系统的市场规模。

        《2012年中国会议蓝皮书》中提及，中国每年参加会议人数达数亿人次，年均增长20%。这对会议设备提出了更高要求，也催生出巨大的市场需求。**&&的出现源于为大型企业解决方案的过程中，高端用户对会议分享显示有“特殊+直接+简单”的需求。

        @@@在虚拟仿真应用方案中，得到灵感，研发彻底颠覆分享概念的新产品，设计出全新、外观时尚、简洁明朗、易用性高的产品，2012年4月，在经过多年的行业研究、与企业和经销商交流、以及广泛的开发和测试之后，@@@推出了**&&--一键式会议演示和协作工具。这就是巴**&&，中文名为*******。简单来说**&&是一个通过无线技术（可选择5G或2.4G两种模式）把电脑或移动设备端的内容显示到大屏幕上的设备，能够一键把PC、MAC、Iphone、Ipad及Win8系统的屏幕投射到大屏幕，还能同步音视频，彻底和传统音视频线说“再见”。

        并且支持同屏显示多台电脑，一键切换。无线显示技术，确实不是啥新事物，也不是新概念，但是繁琐的操作，总是让普通用户望而止步，即使是熟练的IT专业人士往往也有苦难言。@@@**&&的出现，就是要将这些问题一扫而光**&&*******可以在现有办公室快速安装，而无需担忧破坏现有的弱电及布线格局。

        在新会议室的升级改造中，**&&*******可以兼容不同的显示设备，让用户获得最新的会议应用系统。▲**&&*******“**&&*******”一键式操作、无线传输（视频及音频）、安装方便，支持Apple的iOS应用。只需插入**&&按钮，即会出现一个可移动存储驱动器。

        该**&&驱动器中包含一个适用于Windows和Mac的可执行文件。双击该可执行文件会启动使用**&&所需的应用程序。会议结束后，只需简单地拔出**&&按钮即可，不会在您的电脑上残留任何东西。

        产品零带来零距离操控多内容显示、快速切换文稿等功能，以及“一键切换“带来的独特体验，诠释了新颖理念与先进技术的完美结合，为会议室带来一键式会议协作系统的全新变革！@@@公司是全球视觉显示领域领导者，其新产品“**&&*******”是@@@公司首款涉足会议室协作，以一键式操作方式实现演示内容的快速显示、内容切换的产品。“**&&*******”可以在现有办公室快速安装，而无需担忧破坏现有的弱电及布线格局。在新会议室的升级改造中，“**&&*******”可以兼容不同的显示设备，让用户获得最新的会议应用系统。

        “**&&*******”升级版本，画面流畅度提升至30帧/秒，同时增加了支持PC桌面拓展功能，这些新特性引起了用户极大的兴趣，同时也增强渠道对“**&&*******”市场的信心。“*******”专业会议演示器全功能型C系列专门针对双投影机、双显示屏或超高清显示，完全匹配“*******”按钮和移动设备的虚拟按钮，不仅可以同时在两个屏幕上显示4种不同信号源的内容，还可以欣赏同步的音频和高清视频，为用户提供极致的会议体验，是高效会议的必备产品。%￥￥￥&&作为@@@中国**&&*******产品的独家总经销商，全面提供**&&产品在中国大陆地区的销售及相关服务事宜。

        %￥￥￥&&*******事业部于2014年7月成立，负责@@@*******全系列产品在中国区的所有业务工作。涵盖**&&产品推广、渠道规划建设、产品政策制定、等全面的售前、售中和售后服务。目前团队人员达60人。

        ClickShare快速连接、点击和共享——使用*******，一切就是这么简单。免去插拔线缆的烦恼无需配置，也不用重新调整笔记本电脑分辨率。*******可自动识别系统最佳分辨率，让会议室的显示设备即可呈现您的演示内容。

        简便*******堪称目前设计最简洁最直观的会议设备。操作极为简单——所有功能都经过优化设计，只需轻轻一按即可使用。互动高效*******让每一位与会者都能够在会议室显示设备上共享会议内容。

        通过激发与会者参与热情，增强会议互动性，让会议迸发更多灵感，讨论更加深入，决策更加高效。%￥￥￥&&*******科技的发展目标建设全国*******市场渠道全面的**&&市场推广宣传线上线下综合的*******市场营销完成%￥￥￥&&*******科技%￥￥￥&&品牌建设

        四、产品介绍“**&&*******”一键式会议协作系统是@@@公司推出的首款涉足会议室协作的解决方案。该产品的设计来源于@@@高端虚拟仿真业务的用户反馈，结合到会议室的应用场景，在2010年提出了最初的概念，并经过多轮优化和改进后，2012年@@@正式向市场推出了这款改变未来会议协作方式的革新性产品，2013年1月15日这款产品正式进入中国市场，%￥￥￥&&*******科技成为@@@中国地区唯一总经销。

        .“**&&*******”作为一款便捷实用的会议室协作产品，得到了用户的广泛好评。目前，%￥￥￥&&%￥￥￥&&*******科技已成功在广州、北京、上海、深圳、西安、武汉、成都、沈阳、杭州等城市举办过巡展活动，接下来公司将继续为更多城市的广大渠道和用户提供更专业的会议室解决方案体验，以先进的技术和优质的客户服务，为未来视频会议的协作化发展打下了良好的基础。%￥￥￥&&*******科技与@@@此次战略合作，对@@@公司开拓会议室解决方案提供与销售市场具有重要意义。

        “**&&*******”面对的用户群和@@@过去的用户群在维度上是一致的，只是进一步拓宽了领域建合作新平台和新机制，进一步深化国际合作、提高资源利用、业务整合、销售服务等全方位的合作与交流，为公司发展贡献新的力量。对于“**&&*******”的未来市场表现，%￥￥￥&&*******科技看到非常乐观积极的一面。这样的信心首先来自产品端的信心，以及全国市场%￥￥￥&&*******科技和众多签约合作伙伴的良好关系，这些都将成为“**&&*******”成功的保证。

        “**&&*******”的产品核心理念是希望以一键式操作方式，帮助讲演者更便捷地方式进行讲演，令演示印象深刻；同时还允许多方参与会议协作，提升会议讨论的品质及高效。产品一经推出，便受到非常好的市场反馈。一项用户调查结果显示：93%的受访者在使用**&&*******之后，认为它极大提高了会议办公的决策效率。

        因创新的产品技术，**&&在推出不到一年的时间内斩获多个国内外权威奖项，包括：Sound&Videocontractor选为30大2012年最具创新产品;rAVePublications授予**&&最佳新无线技术奖;“中国广播电视工业协会

        (2012)科技创新奖”评选中获得“年度科技创新(国际)贡献奖”;2013年EdisonAwards奖的最高荣誉金奖。**&&会议室演示系统非常直观，提高了工作效率，有效的促进了会议室相互的协作效能。**&&易学易用及其卓越的协作特性。

        大多数用户表示无需培训便可以开始进行系统：63%的用户只需要通过口头介绍便可快速掌握使用**&&；31%的用户认为只需参照设备上粘贴的只用说明便掌握了如何操作。对于易用性，94%的用户赞同**&&的一键式连接特性使其成为用户友好型解决方案。提高会议决策效率当被问及使用**&&获得的具体ROI(投资收益)时，93%的测试者表示，该系统使演讲者在一秒内便可以在屏幕上显示演示内容，提高了会议决策效率。

        此外，以下比例的受访者提到了其他优势，包括：有效帮助缩短会议时间(56%)节省IT人员支持时间(69%)每名用户都表示**&&促进了一种新会议方式的形成，可允许最多四名用户同时在屏幕上显示演示内容。

        五、公司前景规划我们的目标就是——开会就用*******、会议如此简单。中国每年参加会议人数达数亿人次，年均增长20%。

        这对会议设备提出了更高要求，也催生出巨大的市场需求。而今，跨平台应用、快捷安全的连接、良好的视频成像和语音功能等特点，都成为未来视频会议系统的关键。**&&智能无线会议协作系统火爆中国市场，大势所趋。

        中国市场的通路和渠道建设就成了*******产品在整个中国市场是否有良好表现的重中之重。**&&*******”可以在现有办公室快速安装，而无需担忧破坏现有的弱电及布线格局，在新会议室的升级改造中，“**&&*******”可以兼容不同的显示设备，让用户获得最新的会议应用系统。“**&&*******”支持PC桌面拓展功能，多屏分屏显示，跨平台兼容，极简易用等，这些新特性引起了用户极大的兴趣，同时也增强渠道商对“**&&*******”市场的信心。

        经用户试用调研结果显示：94%的用户赞同**&&的一键式连接特性使其成为用户友好型解决方案。高效渠道的建设需着眼互联网思维模式，追求渠道扁平化。旧有的什么省代、区代、县代，一级级的渠道建设模式已经不能适应现在的市场环境，特别是现在互联资讯的发达。

        从厂家的产品和服务到终端用户要求更直接、快捷。用户的使用体验回馈和消费习惯养成也要能快速基于大数据分析总结到生产商。*******中国渠道选择区域核心代理商模式，为客户提供体验式消费购买模式，让客户最快最早的看到产品实物，亲自体验使用，而不是广告。

        整个渠道扁平化，减少了分销阶层，实现了生产商或总代理的利益最大化。渠道扁平模式的选择，分销商可以作为物流和服务平台，上可以完场销售，下可以进行市场拓展，直接高效的面对消费者。那么分销代理商在%￥￥￥&&中国*******的整个渠道里就完成了：

        1、物流平台；

        2、资金平台；

        3、产品信息平台；三个重要市场角色。

        2015年我们计划完成渠道覆盖全国70个大中城市。2015年*******科技作为@@@中国地区唯一总代理，合同签约任务量为**&&CSM4000套、**&&CSC1200套。完成该年签约任务，计划需投入资金5200万元，主要用于商品库存、物流、渠道拓展和市场营销，据现阶段渠道销售特点，压货资金一年内可以在代理商网络里流通70~80%。

        企业前期渠道通路建设和库存投入资金需求大。公司计划2015年*******出货量达6000套台次，计划新发展签约代理商360家，签约代理商总数达500家，企业年营收达1亿元。再未来的几年，%￥￥￥&&*******加快研发投入，走出属于自己的贸技工路线。

        企业计划2016年投入自己的无线视频传输技术研发，16年年中推出%￥￥￥&&品牌相应解决方案产品。首先，技术研发完成后，通过技术授权委托生产，017年%￥￥￥&&无线会议产品系列化，专业化。2016年公司计划实现营收1.2亿元，企业净利润2000~3000万元。

        企业完成3个财年计划后，企业以10倍以上市盈率完成公司战略，争取公司登入资本市场，通过IPO来实现股东价值，企业在这几年发展中，专注自有专利技术的研发和储备，按上市公司标准经营管理企业，预先安排好企业包括股权结构、企业财务管理、市场通路、发展方向等核心问题。%￥￥￥&&*******科技在未来几年主要着手于：公司现有产品、服务项目，公司主要产品的发展方向，研究重点及新产品的开发；强化公司市场营销模式，主抓销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面建设；强化公司市场促销和市场渗透的方式、安排促销方式和策略；研究公司产品价格方案（制定包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策）；强化公司市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率；通过加强投入，让公司拥有更多（在国内及国外注册的）重要专利、商标权、商号、和版权（包括但不限于公司拥有的软件版权）；公司做好知识产权工作，就企业的专利权、商标权、著作权、专有技术、商业秘密等做好预案。所谓“的渠道者得天下”，渠道建设的高效管理是%￥￥￥&&*******的工作核心。

        •桂林•北海•三亚•泸州•南充•遵义•大理•吉林•福州•安庆•金华•蚌埠•丹东•锦州•南宁•海口•重庆•成都•贵阳•昆明•西安•兰州•西宁•银川•乌鲁木齐•唐山•秦皇岛•包头•北京•天津•石家庄•呼和浩特•太原•沈阳•大连•长春•哈尔滨•上海•南京•杭州•宁波•合肥2015年*******全国渠道覆盖核心城市列表（含已签约城市）•厦门•南昌•济南•青岛•郑州•武汉•长沙•广州•深圳•牡丹江•无锡•扬州•徐州•温州为加快%￥￥￥&&全国渠道扁平化建设，2015年企业计划在北京、广州、上海、成都四地分别设立办事处，直接管理各区域内的渠道建设和市场营销。2015年%￥￥￥&&更是加快了全国的产品市场巡展活动，总计划举办**&&产品渠道交流会90场。15年Q1已经完场巡展活动22场，活动覆盖人员达3800人次，所有与会人员均为行业内专业人士，*******的产品应用及解决方案深入人心，得到市场认可。

        体验式顾问营销模式是*******成功销售的关键，2015年%￥￥￥&&计划投放客户试用样机580台，积极推动系统集成、视频音频集成、招投标、设计公司、律所、酒店的新客户试用。用高强度的市场活动来保证2015年%￥￥￥&&*******年度营销计划的顺利完成。•泉州•九江•赣州•烟台•济宁•洛阳•平顶山•宜昌•襄樊•岳阳•常德•惠州•湛江•韶关

        六、融资原因及用途%￥￥￥&&*******科技将充分利用产品资源优势和渠道优势，发挥团队营销能力和人才优势，提高渠道服务管理质量，增强*******渠道品牌的综合竞争实力，把%￥￥￥&&做大做强，成为该行业的知名企业。

        移动互联成为未来的大趋势，*******产品的设计和解决方案已经领先潮流，中国的渠道市场建设却还在起步中，%￥￥￥&&根据2105年营销计划，切合全年的渠道建设需要，%￥￥￥&&在自有资金基础上需要募集更多资金，该项资金作为**&&渠道建设专项资金使用，专门用于新的渠道建设和市场推广营销。

        七、公司赢利点*******欧美市场已经非常成熟，渠道销售的盈利是公司赢利点的核心，全国的渠道体系成功建设会为企业带来更多的无形价值。*******的盈利模式基于以下几点：品牌多年来，@@@公司投下巨额营销投资，增加公众对@@@产品的了解、认同、信任和信誉。

        用户使用“@@@”公司产品和服务也增强这种无形的品牌效应。行业客户都愿意为这样的产品支付高价，@@@的品牌效应便转化成有形的利润。由于@@@品牌产品的价格大大高于同样功能其他产品的价格，@@@品牌也成为*******产品赢利的主要来源因素。

        产品独特*******的特有无线音视频解决方案独步AV系统集成行业市场，@@@公司也在持续研究与开发新的产品。独特的产品模式也保证了*******的市场竞争力和盈利能力。企业的赢利点主要在：商品销售价差、技术咨询服务、代理销售返点、产品售后服务、系统集成解决方案等反面。

        八、公司主要项目详见公司已签合同汇总表

        九、结束语今后，公司将充分利用%￥￥￥&&渠道体系平台、管理优势和人才优势，继续聚焦于无线互联事业和智能设备业务，抓住现有的科技创新大潮，日趋升温的互联网经济和国家对高新技术产业的重视等有利政策这一历史机遇，本着稳健原则和效益原则，做大做强，提升公司在全国渠道市场的覆盖面和影响力，正如公司发展目标所描述的那样，站稳北京，覆盖全国，从而实现公司业务又好又快的发展，并使募集资金尽快产生效益，提高资产回报率。*******@@@@@*******.com2015-05-13